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老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费，这个我应该怎么调整，这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷：银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
2023-03-24 10:01
2023-03-24 10:02
你好！原分录红字冲回，然后按正确的重新做，这样以后好好查账
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老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费，这个我应该怎么调整，这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷：银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
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老师，员工生日福利，分录：借 管理费用-工资，贷 应付职工薪酬-福利 借应付职工薪酬-福利，贷，现金，这样对不对。还有，如果是员工吃饭等这种福利，借：管理费用-福利，贷应付职工薪酬-非货币性福利，贷应付职工薪酬-非货币性福利，贷银行存款，对不对
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老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
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老师我不知道哪个是正确的
你好！你原分录写一下我给你改
借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷银行4287.25
你好！正确的 借其他应收款-职工水电费4234.68 应付职工薪酬—福利费52.57 贷银行4287.25 借管理费用 贷应付职工薪酬—福利费
好的，谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢，之前分录别忘了红字冲回
好的，老师请问我去年福利费实际账上做了6万，但是有2万通过应付职工薪酬的，有4万直接费用报销了没通过应付职工薪酬，这个我汇算清缴时应填哪个数字
你好！按实际发生金额填写6万元
嗯嗯，这个不用调整的吧
不用再调整了，知道怎么回事就可以