这个为什么数字是负的呀？这是怎么算的？

您的意思是说我做错了是吗？税金及附加期末结转可以是负的吗？

正常不会是负数的，得查下记账凭证

老师我查了一下凭证，实在查不出来啥原因，你能帮忙看一下吗？

你是怎么计提的税金及附加啊？

借：税金及附加 贷：应交税费-应交城建税/教育费附加等

那是我计提错了是吗？

是的，同学，可能你计提错了

没问题啊

结转到本年利润是什么意思呢？期间损益结转的？

老师您看一下

您好，您的结转本年利润是最后一笔分录吗？

把那个凭证给我看下呢，不是明细

好的老师您说的是这个吗