供应商开给购买方的红字发票怎么做账，购买方已经抵扣，对于销售方卖得单位的，销售方开的红字发票怎么做账？还有房租摊销，预提做账的分录

供应商开来的红字发票，和购买方开给供应商的红字信息表的分录呢

房租的摊销和预提分录呢

购买方 借原材料 负数   贷应付账款-负数   应交税费-应交增值税（进项税额转出）

对于销售方呢

房租的摊销 借管理费用  贷待摊费用 和预提分录呢 借管理费用 贷其他应付款

先收到发票怎么做，然后怎么摊销

销售方 借 应收账款-负数 贷主营业务收入-负数 应交税费-负数 借库存商品  贷主营业务成本

销售方开的负数发票，还要做这一步吗借库存商品，贷：主营业务成本

2.3号才到公司上班，月休4天，假如工资2000，那么工资是2000/28*22还是2000/24*22