供应商开给购买方的红字发票怎么做账，购买方已经抵扣，对于销售方卖得单位的，销售方开的红字发票怎么做账？还有房租摊销，预提做账的分录
同学您好 借 应收账款-负数 贷主营业务收入-负数 应交税费-负数
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购买方已经认证的发票，需要红冲，购买方去上传上了红字发票信息，请问销售方开具红字后需要将发票联和抵扣联寄给购买方做账吗？
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老师，请问购买方已经入库，并且发票已抵扣，销售方开出红字发票（销售折让），购买方怎么做账？
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我是销售方，上个月开了一张专票并且购买方已经认证了，发票有误，购买方申请了红字发票并且做为销售方的我也开了红票。那么请问红字发票抵扣联和购买方记账联需要交给买方吗？发票有误的发票抵扣联和记账联要还销售方吗
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购买方已抵扣并已做账发现专用发票有误、购买方已填红字信息表、销售方已开红字发票这样购买方跟销售方怎么做账
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供应商开给购买方的红字发票怎么做账，购买方已经抵扣，对于销售方卖得单位的，销售方开的红字发票怎么做账？还有房租摊销，预提做账的分录
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我想问一下，实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录，比如说确认收入，每天确认一次，还是每10天汇总总数确认一次收入呢？每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
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投标审计流程哪些呀谢谢老师
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老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
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请问一下老师。，企业资产负债表的存货是400多万，实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险？
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公司是小规模，在国内是做卖买贸易的，现在要给国外一家公司销售，可是没有备案出品，也没有报关出产品，因产品是化工涂料，申报麻烦，海关过去查得严，托运费也贵；国外公司就找了清关，国内的公司开了的 invoice发票过去的，你看国内的公司是不是按正常报税，退税和托运哪一块就不报了，因退税我们退不了，托运哪一块是国外公司自已找的，我们也没有支付，这种情况我们税务和帐务怎么处理，有什么好的方案给予出来。
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这个题怎么做，有点不理解原理
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，11月增值税要怎么申报
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，增值税要怎么申报
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，这笔可以不缴纳吗
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老师，我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了，能考过吗？
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供应商开来的红字发票，和购买方开给供应商的红字信息表的分录呢
房租的摊销和预提分录呢
购买方 借原材料 负数 贷应付账款-负数 应交税费-应交增值税（进项税额转出）
对于销售方呢
房租的摊销 借管理费用 贷待摊费用 和预提分录呢 借管理费用 贷其他应付款
先收到发票怎么做，然后怎么摊销
销售方 借 应收账款-负数 贷主营业务收入-负数 应交税费-负数 借库存商品 贷主营业务成本
销售方开的负数发票，还要做这一步吗借库存商品，贷：主营业务成本
2.3号才到公司上班，月休4天，假如工资2000，那么工资是2000/28*22还是2000/24*22
销售方开的负数发票，还要做这一步吗借库存商品，贷：主营业务成本 答：是的亲