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供应商开给购买方的红字发票怎么做账，购买方已经抵扣，对于销售方卖得单位的，销售方开的红字发票怎么做账？还有房租摊销，预提做账的分录
2023-03-26 17:42
2023-03-26 17:43
同学您好 借 应收账款-负数 贷主营业务收入-负数 应交税费-负数
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供应商开来的红字发票，和购买方开给供应商的红字信息表的分录呢
房租的摊销和预提分录呢
购买方 借原材料 负数 贷应付账款-负数 应交税费-应交增值税（进项税额转出）
对于销售方呢
房租的摊销 借管理费用 贷待摊费用 和预提分录呢 借管理费用 贷其他应付款
先收到发票怎么做，然后怎么摊销
销售方 借 应收账款-负数 贷主营业务收入-负数 应交税费-负数 借库存商品 贷主营业务成本
销售方开的负数发票，还要做这一步吗借库存商品，贷：主营业务成本
2.3号才到公司上班，月休4天，假如工资2000，那么工资是2000/28*22还是2000/24*22
销售方开的负数发票，还要做这一步吗借库存商品，贷：主营业务成本 答：是的亲