供应商开给购买方的红字发票怎么做账，购买方已经抵扣，对于销售方卖得单位的，销售方开的红字发票怎么做账？还有房租摊销，预提做账的分录
同学您好 借 应收账款-负数 贷主营业务收入-负数 应交税费-负数
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购买方已经认证的发票，需要红冲，购买方去上传上了红字发票信息，请问销售方开具红字后需要将发票联和抵扣联寄给购买方做账吗？
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老师，请问购买方已经入库，并且发票已抵扣，销售方开出红字发票（销售折让），购买方怎么做账？
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我是销售方，上个月开了一张专票并且购买方已经认证了，发票有误，购买方申请了红字发票并且做为销售方的我也开了红票。那么请问红字发票抵扣联和购买方记账联需要交给买方吗？发票有误的发票抵扣联和记账联要还销售方吗
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购买方已抵扣并已做账发现专用发票有误、购买方已填红字信息表、销售方已开红字发票这样购买方跟销售方怎么做账
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供应商开给购买方的红字发票怎么做账，购买方已经抵扣，对于销售方卖得单位的，销售方开的红字发票怎么做账？还有房租摊销，预提做账的分录
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直播卖货的邮费应该做费用还是成本
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老师好 下图的第一点，那如果是自然人个人免费给其他单位和个人提供服务，比如大街上偶尔能看到理发师免费给老人小孩剪头发或者一些技校学生免费在小区给修理旧家电。那我想问的是： 1.这些要收增值税吗？我理解是不收增值税，因为在境内提供应税服务得符合“有偿”原则而这里是免费，而且又不作为视同销售（课件上没写自然人要视同销售），所以我认为就不用收增值税，不知道理解得对不对？ 2.就是为什么自然人个人免费提供的服务不用视同销售而自然人个人免费转让无形资产或者不动产就要视同销售了呢？这样规定的原理是什么？
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我们公司租写字楼用于办公，中介说一套包税5000一月，另一套不包税5000一月。对于我公司来这有什么意义？
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主播公司算税…让按工资薪金计算会有风险么
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老师，麻烦问下，劳务派遣公司，按照派遣人员申报的话，个税比较高，人员多，农民工不承担个税。这个有没有什么办法呢？
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董老师，刚刚这个问题还是不太懂。供应商统一开票给母公司，母公司代收代付，和子公司签协议，但是母公司收的是管理费或者服务费并开相应发票吧？而不是说母公司帮子公司开子公司相应金额的成本或费用票吧？
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公司旗下连锁零售门店自负盈亏独立做账，但税务系统这个我们总店帮忙管理，也有开发票的权限。现在让我们给顾客开普票我如果以这个门店的名头开发票，是不是得跟他们要来合同和销售单子，零售行业不是银行转账是现金和微信收款，我得用什么凭证呀？如果其中出现问题是不是和总公司没关系是门店的问题呀？
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请问老师，收购农产品，红冲了一笔22年时收购的错误发票，然后又开了一笔正确的，抵扣勾选时全部选上，再申报的时候，这一笔做了进项税额转出，金额19119.1，税额1890.9 请问老师，我怎样做这笔分录？ 谢谢
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请问一家小微企业。一直没有做员工工资的费用。因为一直没有员工，所以就没做工资帐，然后我现在想冲掉一笔现金，能不能做一笔员工离职一次性补偿用现金支付的分录呢？
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公司总共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司领工资，其中5个大货车司机工资比较高，1万以上，但是老板每月只让从公户给各个司机发5000（避免交个税），剩下的都是从老板私人卡发放，这样是不是对公司有很大的风险
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供应商开来的红字发票，和购买方开给供应商的红字信息表的分录呢
房租的摊销和预提分录呢
购买方 借原材料 负数 贷应付账款-负数 应交税费-应交增值税（进项税额转出）
对于销售方呢
房租的摊销 借管理费用 贷待摊费用 和预提分录呢 借管理费用 贷其他应付款
先收到发票怎么做，然后怎么摊销
销售方 借 应收账款-负数 贷主营业务收入-负数 应交税费-负数 借库存商品 贷主营业务成本
销售方开的负数发票，还要做这一步吗借库存商品，贷：主营业务成本
2.3号才到公司上班，月休4天，假如工资2000，那么工资是2000/28*22还是2000/24*22
销售方开的负数发票，还要做这一步吗借库存商品，贷：主营业务成本 答：是的亲