演示账套

老师，假如把发票反结账做到1月份，是不是2.3月份都要重新损益结转？

2023-03-27 12:29

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-27 12:35

对的，是的，需要这么做的。

快账用户2544 追问 2023-03-27 12:48

保持连贯性吗

齐红老师解答 2023-03-27 12:51

对的是的，因为你反结账一月份必须先反结账二月份三月份才行。

快账用户2544 追问 2023-03-27 13:19

反结账了，只是取消了键，但是2、3月之前本来就损益结转了

齐红老师解答 2023-03-27 13:26

你好，也就是你不需要把结账二月份，三月份就能修改一月份吗？如果是的话不用修改的

快账用户2544 追问 2023-03-27 13:54

那1月份增加费用了，利润也不一样了吧，到2月重新损益结转对吧

齐红老师解答 2023-03-27 13:57

对的，是的，是这个意思的。

快账用户2544 追问 2023-03-27 15:04

那报税有影响吗

齐红老师解答 2023-03-27 15:06

你好，财务报表如果按季度申报的，没有影响。

快账用户2544 追问 2023-03-27 15:34

月度报的，季度也报的

齐红老师解答 2023-03-27 15:35

你好，那就有影响的，需要去修改财务报表。

对的，是的，需要这么做的。

2023-03-27

是的，先把4月的结转损益删除

2024-05-31

你好；如果你反结账去改的话；可以的。可以反结账对应月份去处理

2022-03-04

学员您好，是的，对的

2022-10-13

对于 1 月至 12 月账务中凭证错误的修正：若错误较轻不影响后续核算，可在发现当月直接更正并重新结转损益；若错误影响较大，涉及损益且影响重大的，建议用追溯调整法在 12 月对全年数据统一调整；不涉及损益但影响多期核算的，也应在 12 月全面梳理并调整，同时要记录调整详情，保证财务数据准确完整及报表勾稽关系正确。

2025-01-17