你好,把那个余额表的那个损益借方录入到发生额里面。

老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
老师,半路拿来的账 给到我的是1-3月份的余额表 我就在4月份建了账套 在输入余额表时候 发现 3月份的损益都没有结转(收入成本费用)怎么办 是不是要重新输入余额表 建账在3月份
你好老师。2023年1月份开始接的其他代账公司的账。今年1月份我们开始新建账套去,年底的时候。这家要记账的小规模公司,对公账户上有19,000的银行存款。那1月份我记账的时候把它作为一笔营业收入,记到了1月份的账上。但是1月份结账的时候就结不了显示资产负债表不平。去掉这笔19,000的余额就可以结账成功了,是怎么回事?去年底的余额怎样操作?
老师您好,我这边有一个代理记账交接过来的账套,对方给我的是11 月份结转完损益的科目余额表,我录入期初数据后,录入了12月份的凭证,现在季度申报的时候报表上只有12月份的数据,各种情况应该怎么办
老师,我1月份接手了一家公司的账,现在要另外用空白的账套做1-3月份的账,但是之前的会计还没有做交接,没有拿到去年12月底的科目余额表的数据,如果新账套的科目期初余额都为0,等以后拿到去年12月底的科目余额表,后期是不是还要做调账?
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
发放的过节福利费需要申报工资吗
老师,经常提供不了发票,金额小于多少可以提供收据
老师,请问工商简易注销撤销后转普通注销,之前税务简易注销出清税证明还能用吗
请问老师,固定资产去年9月开始忘记折旧,可以不管9-12月折旧,直接在26年1月按原来每月折旧正常折旧吗?
老师好!交纳土地使用税,用不用计提,麻烦老师写一下会计分录?
这个好办法 老师
谢谢老师指教
祝您生活愉快开心快乐