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Q

老师，个税退还手续费直接做营业外收入可以吗

2023-03-27 16:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-27 16:57

您好，一般是计入其他收益，不计入营业外收入

快账用户7036 追问 2023-03-27 16:58

其他收益需要缴增值税吗

快账用户7036 追问 2023-03-27 17:02

我的财务软件没有其他收益科目，计入那个科目比较合适呢？

齐红老师解答 2023-03-27 17:40

您好，那您可以做营业外收入

齐红老师解答 2023-03-27 17:40

您好，需要计提增值税

快账用户7036 追问 2023-03-28 09:15

老师，我退还的是3000元。增值税是怎么计提的呢？借：银行存款3000 贷：营业外收入2730 应交税费—销 270（3000*0.09）这样嘛？

齐红老师解答 2023-03-28 09:26

您好，您企业若是一般纳税人，按6%

齐红老师解答 2023-03-28 09:27

您好，3000是含增值税金额

快账用户7036 追问 2023-03-28 09:28

直接返还给办税人员就不用交税是吗

齐红老师解答 2023-03-28 09:29

您好，都需要缴纳增值税

快账用户7036 追问 2023-03-28 09:31

我们没有开通6%税率的申报蓝，为了这个还要开通一栏呀？我们的税率是9%

齐红老师解答 2023-03-28 09:32

您好，您可以按未开票收入申报6%

快账用户7036 追问 2023-03-28 09:35

这样处理正确吗

这样处理正确吗

齐红老师解答 2023-03-28 09:36

您好，是的，您的处理没问题

您好，一般是计入其他收益，不计入营业外收入

2023-03-27

你好！是的，计入营业外收入-税收补贴

2023-03-03

建议计入其他业务收入，因为要交增值税的

2023-04-03

收到个税退还手续费可以入营业外收入。

2025-02-19

可以的，可以这么做的。

2023-03-08

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