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老师,我问下应付账款是一个客户,但是有个暂估的和一个财务应付,都是在贷方,一个在贷方是8000,另一个是贷方-8000元,我怎么调平

2023-03-28 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-28 17:26

你这个是什么业务的; 你为什么要这样挂科目  

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快账用户5289 追问 2023-03-29 11:34

是这样的,都属于原材料,第一笔是做暂估入库 第二笔是财务应付,但是第一笔的话,挂的维度和第二笔挂的维度的不一样,导致无法核销,就一个贷方挂-8000,一个贷方挂8000,其实不欠款了

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快账用户5289 追问 2023-03-29 11:34

就是怎样把贷方的余额调平

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齐红老师 解答 2023-03-29 11:45

你好;  我看看你之前的完整科目 怎么 挂的借贷方 

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你这个是什么业务的; 你为什么要这样挂科目  
2023-03-28
同学你好 今年原分录负数红冲然后再做借主营业务成本贷应付账款 然后 借应付账款 贷银行存款 不用做利润分配未分配利润
2023-03-06
你好你看一下是不是收入少做了。
2024-02-21
你好,你能分别带上金额填写这个分录吗?
2023-11-17
借应付账款暂估贷库存商品400万 或者是借应付账款暂估贷营业外收入400万。
2022-12-29
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