你这个是什么业务的; 你为什么要这样挂科目

有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
老师,这个是走账的,一进一出 但是我看不懂,贷方有应付和应收这样能平数吗?
老师您好!另一个会计做的账,应付账款暂估入库是贷方余额,这个什么回事呢?
老师您好,想请教一下,我们购买原料的供应商,有400多元,我们做了暂估入账,但是后续他们这个不找我们要钱了,我这个要怎么调账?贷方有挂应付帐款-暂估
老师您好!请教您一下。我公司是小规模纳税人,执行小企业会计准则。去年年底暂估了一笔设计费8000,,当时的分录是:借:主营业务成本-暂估8000,贷:应付账款8000。现在收到了对方的发票7800。1,借:主营业务成本-暂估8000(红冲)贷:应付账款8000(红冲)2,票到。借:主营业务成本,7800,贷:应付账款7800。3。借:应付账款200,贷:利润分配未分配利润200,对吗?
小规模公司开票劳务40万,然后又把40万通过往来款转给一般纳税人,后面纳税人又通过往来款把这个钱转回来,这样合规不,
商贸企业,供应商给企业的实物返利,怎么做账,会计分录怎么写,原理是什么
购进发票和销售发票开一样的价格会有哪些风险
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
是这样的,都属于原材料,第一笔是做暂估入库 第二笔是财务应付,但是第一笔的话,挂的维度和第二笔挂的维度的不一样,导致无法核销,就一个贷方挂-8000,一个贷方挂8000,其实不欠款了
就是怎样把贷方的余额调平
你好; 我看看你之前的完整科目 怎么 挂的借贷方