老师 我在看我账套的时候 发现我的应交税费 应交教育费附加 地方教育费附加贷方期末有余额，这个可能不知道是我哪一个月做错了，这个怎么调平呢？
你好； 贷方有； 说明你计提了没有支付； 你去看看你支付了吗
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请问，我9月计提附加税的时候，城建税多计提了115.05元，教育费附加多计提了69.03元，地方教育费附加多计掉了46.02元。这个在10月账上怎么调整 呢。调整 的凭证应该怎么做，不调整 的话计提的和实际缴的税金就不一致，应交税费余额不对
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老师我的应交城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加都在借方有余额，这种的我应该怎么调整呢，
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我公司，前期缴纳的附加税，这个月退回到银行的分录是：借：银行存款 贷：应交税费—应交城市维护建设税 —应交教育费附加 —应交地方教育费附加 那么这样的话，我附加税的贷方就有很多的余额了 这个附加税的余额，要进行结转么？结转到哪个科目去叻？
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老师 我在看我账套的时候 发现我的应交税费 应交教育费附加 地方教育费附加贷方期末有余额，这个可能不知道是我哪一个月做错了，这个怎么调平呢？
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我上月计提了税金及附加， 借：税金及附加 贷：应交税费-教育/城建/地方 在交税的时候免了，我这个月做账应该怎么做？
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老师，我有一个问题就是说那个报关单上写着a公司出口到了b公司香港公司，那收货人是香港公司但是我们实际的货是从这个深圳这里直接出口到了亚马逊仓库那这个到底是算我b公司从深圳发货到亚马逊仓库还是代表a生产企业出货到了亚马逊仓库啊，但是这个钱呢又是后面进账，又是进到了就是从亚马逊卖了之后，他提现就是提到了这个香港公司对对公账户，然后香港公司再把这个钱付给这个生产企业然后我就想问这个亚马逊平台的店铺绑定了c公司的营业执照，因为在亚马逊平台有很多个站点，但是他的绑定的银行的要营业执照又是c公司那这个c公司的这个收入要做吗他没有这个国内电商的这个销售算是公司的吗反正现在是一直没有做
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给公司高管租房列在什么科目呀？
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老师一个供应商给我们建筑公司供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，如果全额开发票的话就会有挂账，导致当年的成本增高
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老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，比如买水泥1000袋，每袋80，，这个月是80000，按照合同比例是64000，单价跟合同一致的话80，数量就是800，但是实际送了1000袋，这种明显比实际的数量要少，但是也不能多付款，一般像这种的怎么处理呢
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老师你好24年未开的票，现在开上，还算去年的成本吗
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我支付了的
但是现在找不到那一个月做错了
你好； 支付了 ； 你去看看 支付的分类怎么写的； 去查账
有可能是我多计提了，这个多计提的怎么调呢
你好； 冲计提； 借贷方不变； 金额负数红冲即可
好的 谢谢老师
不客气的； 满意请给予评价
老师 我把问题找出来了 但是我是2022年的错误 我可以在2023年1月的账套里面把贷方余额做支出会计分录吗？
你好； 是的； 就在23年去调整