老师 我在看我账套的时候 发现我的应交税费 应交教育费附加 地方教育费附加贷方期末有余额，这个可能不知道是我哪一个月做错了，这个怎么调平呢？
你好； 贷方有； 说明你计提了没有支付； 你去看看你支付了吗
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老师我的应交城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加都在借方有余额，这种的我应该怎么调整呢，
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我公司，前期缴纳的附加税，这个月退回到银行的分录是：借：银行存款 贷：应交税费—应交城市维护建设税 —应交教育费附加 —应交地方教育费附加 那么这样的话，我附加税的贷方就有很多的余额了 这个附加税的余额，要进行结转么？结转到哪个科目去叻？
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老师 我在看我账套的时候 发现我的应交税费 应交教育费附加 地方教育费附加贷方期末有余额，这个可能不知道是我哪一个月做错了，这个怎么调平呢？
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我上月计提了税金及附加， 借：税金及附加 贷：应交税费-教育/城建/地方 在交税的时候免了，我这个月做账应该怎么做？
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请教老师一个问题，以前得会计遗留下来的，12月的税我还没有计提，按道理应交税金-城建税/教育费/教育费附加应该余额是平的才对吧，但是里面附加税有余额，城建税余额在借方，数额是：18.35元，教育费余额在贷方136.51元，地方教育费余额在贷方92.09元，为什么会这样，能不能做个分录合理结转了，如果可以怎么做呢
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我支付了的
但是现在找不到那一个月做错了
你好； 支付了 ； 你去看看 支付的分类怎么写的； 去查账
有可能是我多计提了，这个多计提的怎么调呢
你好； 冲计提； 借贷方不变； 金额负数红冲即可
好的 谢谢老师
不客气的； 满意请给予评价
老师 我把问题找出来了 但是我是2022年的错误 我可以在2023年1月的账套里面把贷方余额做支出会计分录吗？
你好； 是的； 就在23年去调整