请问一下在什么情况下会计做账会差一分两分钱

不用区分，这个是非同一。（1）借：固定资产60 贷：资本公积60 借：管理费用12 贷：固定资产12 借：长投（500-12）*70%=341.6 贷：投资收益341.6 借：投资收益210 贷：长投300*70%=210 借：股本4000 资本公积60 盈余公积500*10%=50 未分配利润500-50-12-300=138 商誉3000-（4000%2B60）*70%=158 贷：长投3000%2B341.6-210=3131.6 少数股东权益（4000%2B60）*30%%2B（500-12-300）*30=1274.4 借：投资收益341.6 少数股东损益（500-12）*30%=146.4 贷：提取盈余公积50 对股东的分配300 未分配利润500-50-12-300=138 （2）借：固定资产60 贷：资本公积60 借：未分配利润12 贷：固定资产12 借：管理费用12 贷：固定资产12 借：长投（500-12）*70%=341.6 贷：未分配利润341.6 借：未分配利润210 贷：长投300*70%=210 借：长投（300-12）*70%=201.6 贷：投资收益201.6 借：投资收益280 贷：长投400*70%=280 借：股本4000 资本公积60 盈余公积50%2B300*10%=80 未分配利润138%2B300-30-12-400=-4 商誉158 贷：长投3131.6%2B201.6-280=3053.2 少数股东权益1274.4%2B（300-12-400）*30%=1240.8 借：投资收益201.6 少数股东损益（300-12）*30%=86.4 未分配利润138 贷：提取盈余公积30 对股东的分配400 未分配利润 138%2B300-30-12-400=-4 满意的话麻烦评价一下。

2022-04-19

快账用户4085 追问 2023-03-29 13:45

那种四舍五入

是指缴税时还是发放工资时？

齐红老师解答 2023-03-29 13:52

发工资和交税都可以出现四舍五入差一一两分的情况。

快账用户4085 追问 2023-03-29 13:54

还有其他的情况吗？

齐红老师解答 2023-03-29 14:03

其他情况就不好说了，比如做错账也可以。

快账用户4085 追问 2023-03-29 14:05

老师请问一下从公户转到老板另一个公司公户备注什么？

齐红老师解答 2023-03-29 14:10

按照具体这个钱的用途来备注。

快账用户4085 追问 2023-03-29 14:13

用于社保这块我咋备注？

齐红老师解答 2023-03-29 14:19

是代付社保吗？那你就写代付社保。

快账用户4085 追问 2023-03-29 14:19

那分录怎么写？

齐红老师解答 2023-03-29 14:31

借其他应收款，贷银行存款。

快账用户4085 追问 2023-03-29 14:53

两边公司分别做什么分录？请问

齐红老师解答 2023-03-29 14:57

另一个单位借银行存款贷，其他应付款。

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