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请问老师,2021年时公司以法人个人的房产抵押贷了款,代款名目是给公司运作使用,利息一直是法人个人还的,没在公司帐上体现,公司的借款也是以几法人借款的方式做帐,2022年初最后一笔还款时多还了35000,当时说是利息,我就把这笔款做成了借款利息。现在老板看到了说不同意做成借款利息,我想知道这个有什么关系吗?

2023-03-30 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-30 09:40

那就做借款呗。然后再还回来就不属于利息了。

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快账用户4246 追问 2023-03-30 09:46

那我现在只能做以前年度损益调整?调整完之后就不属于利息了?就做法人向公司借款?

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快账用户4246 追问 2023-03-30 09:49

如果做利息没调帐有什么问题吗?

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齐红老师 解答 2023-03-30 09:52

可以的,按照正确的来调整就行。

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快账用户4246 追问 2023-03-30 09:57

如果做利息没调帐有什么问题吗?

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齐红老师 解答 2023-03-30 09:58

那就属于多计了,财务费用汇算清缴,需要纳税调整。

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快账用户4246 追问 2023-03-30 10:05

那我做调整分录是不是 借:其他应收款,贷:利润分配-未分配利润

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齐红老师 解答 2023-03-30 10:12

是的,这样处理是正确的。

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相关问题讨论
那就做借款呗。然后再还回来就不属于利息了。
2023-03-30
你好,那这个利息需不需要你们单位承担?如果是需要你单位承担的话,借财务费用贷其他应付款。
2022-04-26
您好 借:其他应付款18.5万,贷银行存款18.5万,再借财务费用3.5万,贷其他应付款3.5万 这样比较清晰
2022-04-26
1.评估税收影响:首先,你需要评估将借款从利息调整为归还本金对个人所得税的影响。如果涉及的金额很大,你可能需要与税务顾问或会计师进行沟通,以确保你理解所有的税收义务和责任。 2.与前任会计沟通:与前任会计进行沟通,了解之前利息计提的细节,包括计息标准和计提方式。这有助于你更好地理解账务情况,并确保调账的准确性。 3.审查相关文件:收集和审查借款协议、还款记录、利息计提凭证等文件,了解之前账务处理的实际情况。 4.编制调整分录:根据实际情况,编制调整分录,将之前的利息计提调整为归还本金。这可能涉及到对之前年度财务报表的追溯调整。 5.更新付款记录:更新现有的付款记录,以反映本金还款的事实。确保所有相关单据和打款回执与最新的账务处理一致。 6.签署调账说明:你可以先与老板沟通,解释调整的原因和影响,让老板签署调账说明,确认调整的批准和授权。 7.执行调整:执行调整分录,更新财务报表和相关记录。确保所有调整都准确反映在财务报表上。
2024-01-08
同学,你好 有记录的,你可以做库存现金还款
2021-01-28
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