演示账套

Q

老师，我是小型薇利企业，汇算清缴中主营成本及期间费用调增请问填写在那里

2023-03-30 13:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-30 13:16

你好，直接填写到主表里面就可以了。

快账用户2275 追问 2023-03-30 13:18

老师，是直接在主营成本上填写扣减无票的金额还是在其他项填写调增金额

齐红老师解答 2023-03-30 13:20

填写的是你调整之前的，和第四季度是一样的。

快账用户2275 追问 2023-03-30 13:22

是填定在其他里面吗

齐红老师解答 2023-03-30 13:23

你好，需要调整的项目在纳税调整明细表里面填写，或者是职工薪酬明细表，你看一下调整的是什么业务了。

快账用户2275 追问 2023-03-30 13:28

我们单们的主营成本和管理费用有些票在5月31日前不能到，我在调整表中进行调整，但不晓得在那里填写，调整表中43项的其他填定还是在45项的其他项填写

齐红老师解答 2023-03-30 13:30

调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

快账用户2275 追问 2023-03-30 13:30

老师汇算清缴后还需要申报财报吗

齐红老师解答 2023-03-30 13:31

你好，这个都是申报汇算清缴之前填写财务报表。

快账用户2275 追问 2023-03-30 13:33

是填写调整前的吧，去年4季度的

齐红老师解答 2023-03-30 13:37

对的是的，对的是的，对的是的。

你好，直接填写到主表里面就可以了。

2023-03-30

你有招待费是在纳税调整明细表里面填写的。

2022-05-12

您好，是的您的理解非常正确

2022-04-18

你好纳税调整明细表105000扣除项目

2022-05-02

是的可以免填收入，成本，期间费用的附表，可以直接在A100000主表上填数

2024-01-15

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