老师，我2020年有张费用票，做成自己公司的了，我现在23年怎么调账

小企业会计准则

同学你好 之前分录咋做的

就是借管理费用，贷其他应付款

那你现在 借其他应付款 贷利润分配未分配利润

那张是别的公司的发票，我不能用了

能不能直接红冲，不要了

同学你好 这个不能哦 就是做我上面给你的分录

好的，到时候调减是吧

调增是吧

是红冲在做下面分录，应该汇算清缴不用调增了吧

同学你好 这个汇算清缴要调增的

正确的分录就是借管理费用（红字），贷其他应付款（红字）借其他应付款，贷未分配利润是吧

不是 就只做我给你的那一个分录 不做你这个红字的呀 你想一下 你做这个红字的那你其他应付款就做多了一笔了

是不是填在汇算清缴扣除类调整的其他是吧

嗯 填写在这里就可以了

老师那我，以前做一笔，管理费用，贷社会保险费，借社会保险费，贷银行存款，本来是借管理费用，贷社会保险费，借社会保险费，营业外支出，贷银行存款，那我今年怎么调

汇算清缴调增就可以了

分录应该怎么做呢

同学你好 直接调增 做缴税的分录

能完整写给我吗