咨询
Q

老师好!请问这是哪里出现问题?

老师好!请问这是哪里出现问题?
2023-04-03 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 12:37

你看下你们单位是不是有留底?

头像
快账用户4994 追问 2023-04-03 12:37

我们单位没有留抵啊

头像
齐红老师 解答 2023-04-03 12:39

看一下是借方有余额还是贷方。

头像
快账用户4994 追问 2023-04-03 12:44

贷方余额,就做完一笔支付税款,就变成这样了

头像
齐红老师 解答 2023-04-03 12:45

你好,贷方余额的话,你是需要交增值税吗?你看下需要交的增值税是不是这个金额。

头像
快账用户4994 追问 2023-04-03 12:48

不需要交税款的,以前一会交一会又延期,这次我是看余额来做的,结果就变成这样了,查凭证没查出来,

头像
齐红老师 解答 2023-04-03 12:48

这个余额是不是当月销项减去进项的?

头像
齐红老师 解答 2023-04-03 12:48

你单位申请延期,那不需要缴纳,不也是应该是销项减去进项,需要交这些的。

头像
齐红老师 解答 2023-04-03 12:48

现在不需要交,以后需要交这些吧。

头像
快账用户4994 追问 2023-04-03 12:50

不是,其实是我做账乱套了 。这次就想把未交的余额全部交完,结果凭证做了就这样了,

头像
齐红老师 解答 2023-04-03 12:51

你好,那正确的余额是多少?

头像
快账用户4994 追问 2023-04-03 12:53

正确的余额就只有这个月的2千多

头像
齐红老师 解答 2023-04-03 12:53

你好,借方贷方的,如果是在贷方的话,应该是负数2000多,你看一下你设置这个科目的时候,它的科目余额方向是不是在借方了。

头像
快账用户4994 追问 2023-04-03 12:55

是在贷方啊

头像
齐红老师 解答 2023-04-03 12:57

如果你不考虑其他的借营业外支出,贷应交税费、应交增值税,转出未交增值税 这金额填写2560多

头像
快账用户4994 追问 2023-04-03 13:03

老师,我知道哪里错了,是做税款维护费280哪里 ,但是也是按照以前做的呀,怎么就变成负560呢?

头像
快账用户4994 追问 2023-04-03 13:06

老师,1月份是这样做的,对吗?

老师,1月份是这样做的,对吗?
头像
齐红老师 解答 2023-04-03 13:08

你好是的,是这么做的。

头像
快账用户4994 追问 2023-04-03 13:10

那怎么就多出来个负560呢?

头像
齐红老师 解答 2023-04-03 13:12

你这个金税盘需要抵扣吗?需要结转到转出未交增值税,如果不需要抵扣的话,不要做。

头像
快账用户4994 追问 2023-04-03 13:17

喔,那就是这里错了,我现在做个转出可以吗?

头像
齐红老师 解答 2023-04-03 13:17

可以的,可以补上的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你看下你们单位是不是有留底?
2023-04-03
图片啥都看不到哦
2023-05-23
同学你好 就是你开具的发票里边的货物劳务名称属于监控的项目
2020-10-29
非企业合并下取得的长期股权投资,在初始计量时要根据付出的对价和享有的公允价值的份额值调整长期股权投资成本,你少了这一步
2021-09-03
大致看了下,同学调整方向可能反了。 以支付的税金为例,当期所得税费用3867.76.然后要加上当期应交税费的减少额,也就是期末-期初的差额,而同学是反过来的,是减去当期减少额。
2022-11-29
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×