老师好！请问这是哪里出现问题？

我们单位没有留抵啊

看一下是借方有余额还是贷方。

贷方余额，就做完一笔支付税款，就变成这样了

你好，贷方余额的话，你是需要交增值税吗？你看下需要交的增值税是不是这个金额。

不需要交税款的，以前一会交一会又延期，这次我是看余额来做的，结果就变成这样了，查凭证没查出来，

这个余额是不是当月销项减去进项的？

你单位申请延期，那不需要缴纳，不也是应该是销项减去进项，需要交这些的。

现在不需要交，以后需要交这些吧。

不是，其实是我做账乱套了 。这次就想把未交的余额全部交完，结果凭证做了就这样了，

你好，那正确的余额是多少？

正确的余额就只有这个月的2千多

你好，借方贷方的，如果是在贷方的话，应该是负数2000多，你看一下你设置这个科目的时候，它的科目余额方向是不是在借方了。

是在贷方啊

如果你不考虑其他的借营业外支出，贷应交税费、应交增值税，转出未交增值税 这金额填写2560多

老师，我知道哪里错了，是做税款维护费280哪里 ，但是也是按照以前做的呀，怎么就变成负560呢？

老师，1月份是这样做的，对吗？

你好是的，是这么做的。

那怎么就多出来个负560呢？

你这个金税盘需要抵扣吗？需要结转到转出未交增值税，如果不需要抵扣的话，不要做。

喔，那就是这里错了，我现在做个转出可以吗？