我们公司是挂靠，挂靠在其他那些建筑公司的，然后对公账户，就是由他们去去转，然后内账，就是由我这边去操作，然后，就有一个这样的问题。我们老板现在要求，之前没有开票的那些供应商，现在要开票，本来他，我我们是要求他开13%的，然后，退回他10%的税票，就是退钱给他，就是在这里加上，直接加上就行，但是他计算的金额跟我的不太一样，对吗？？？？

什么意思，老师？？

如果我司购买商品价格是30000（不含税），要求供应商开13%，我司再退回10%供应商 那发票的金额要开多少才正确呢、

就是三万乘以10% 这样计算的

那我发你的截图，算法是对的还是不对？

不对，应该是不含税收入乘以3%

3% 怎么来的，老师？

是百分之十 不好意思 刚才有一个问小规模的 把你俩串了

什么意思？那图片上的对的嘛？

那我发你的截图算的对还是错？？？ 麻烦老师看下

不含税收入乘以10% 是这样计算的

供应商有37845元的材料款需要支付，之前我司没有要求开发票，现在要求他开13%的发票。然后退回10%的税款给他 他现在货款合计37845元×10％含增值税＝42050元整。开了42050的发票过来，解释下，为什么？

同学你好 这个应该是收入乘以（1%2B税率） 这样

怎么算？计算公式是？

同学你好 不含税收入乘以（1%2B10%） 这个看懂了吗

是供应商开了42050的发票 我不明白

那你看发票上的税率税额还有不含税

今天供应商过来对账,他说他的是对的 他说要用37845/90%

没有这样计算的呀 公式都是收入乘以（1%2B税率）

税款是我司支付 多出10%的税款的金额也要我司支付

相当于叫供应商帮忙开发票