老师，请问下是那里写错了嘛

账不就会不平嘛

你好，你试一下的，怎么会不平，借方负数和贷方是一个性质的。

已经平了 谢谢老师

不要客气，工作愉快。

预收账款 定金3千 借银行存款3千 贷预收账款3千 请问下 后期发货或者收到款了 要怎么处理

你好，借预收账款，贷主营业务收入，应交税费。

好的 如果是开票 借应收账款 贷主营业收入 应交税费 后面收到款了 借银行存款 贷应收账款 是吗

对的，是的，是这么做的。

还要写确认收入的分录嘛

你好，第一个分录就是确认收入。

好的 我们现在申报个税 是不是申报的是2月份的

你好，申报的是三月份发下去的，如果是次月发工资的话，12月份。

是二月份 刚才打错了，不是12月

厂里三月份的工资要等到4月份底才发

三月份计提，四月份发放。

工资表还没有 做出来 请问下申报个税我是不是报2月份的嘛

是的，对的是的对的是的。

好的 3月底发2月份工资，记账凭证我是写2月底还是3月底日期