你好! 子公司21年的利润是以未分配利润体现的,合并层面子公司的所有者权益已经抵消掉了并形成合并层面的未分配利润,请问您想怎么放呢?

老师,一般纳税人每月要申报哪些税
老师:您好!支付专家劳务费,专家未提供发票,公司代缴个人所得税,是否可行
公司一般账户和基本账户哪个给员工发工资有要求吗
老师,今年2月份公司准备注销,可以不报送2025年的工商年报吧
老师,你好!我公司是2025年12月1日由小规模纳税人转为一般纳税人,业务员2025年10月29日乘坐的高铁,2026年2月2日把高铁票打印出来了,那这个高铁票能按旅客运输服务抵扣进项税吗?
老师你好!企业是一般纳税人,销售蛋糕,原材料主要是鸡蛋,购入鸡蛋企业是小规模纳税人开的免税普通发票,我们企业可以抵扣进项吗
现在需要开具发票,原来我做的是小规模的,现在是一般纳税人,是一样的网址一样的地方操作吗?
老师,公司开具的销售单很多,凭证不是需要销售单原件当附件吗?请问可以不用打印出来当附件吗
老师,你好,想问下跨境用的网络节点计入什么会计科目
老师:可以直接拿着发票记账,不填报销单吗?
就是不知道,不知道怎么放啊,
您好!我的意思是这个21年利润本身已经成了未分配利润且在合并层面被抵消,最后成为了合并层面未分配利润的一部分,它其实已经在所有者权益变动表中体现出来了,无需再强行放入了
可是这个3588.11不加上的话,22年期末的所有者权益余额跟资产负债表报表对不上,,不知道怎么填所有者权益变动表了
您好! 正常来讲,21年子公司的净利润在贵单位收购前已经形成了未分配利润,那么您们的购买价=子公司实收资本%2B未分配利润%2B其他权益科目%2B商誉 在合并层面,做抵消分录的时候,母公司的长期股权投资金额(=子公司实收资本%2B未分配利润%2B其他权益科目%2B商誉)会把子公司所有的权益科目抵消掉的,相关子公司权益金额不会出现在合并权益变动表,请问您在做这一步的时候,是抵消平的么,如果是话,应该不会出现您的问题。 最后有个比较折中的处理办法,您可以把上期的权益金额放入到这两个框中的任意一个