Q
税控盘普票费用在附表四填写抵扣后 还要在附表二填写吗？怎么附表四填写完主表没有抵扣呢？
2023-04-06 14:12
2023-04-06 14:13
应是在附表四填写减免税费明细表。在增值税主表中会列示“减免税费”。
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没有减免呀
主表没有提取出来呀
你这个第4列应填写200元
填写销售额吗？为什么要填写200块？
写200块还是主表还是没有提取数据呀？
你们发生减免税额是280元，第4列是填写280元，不是填写89.04元
那我们这个月就用89块多需要抵扣呀？
填写280 主表也没有抵扣呀？是要填写附表二吗？
你是如果计算是89块多需要抵扣的?
对 我销项税额89.04
怎么才能抵扣呀 这个金税盘费用不是可以全额抵扣吗？
一、两种处理方式：你要不就是全额抵扣；要不就是直接交89.04元。 二、如果是你的销项税额大于280元时，再填写减免税费明细表。