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税控盘普票费用在附表四填写抵扣后 还要在附表二填写吗?怎么附表四填写完主表没有抵扣呢?

2023-04-06 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 14:13

应是在附表四填写减免税费明细表。在增值税主表中会列示“减免税费”。

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快账用户2539 追问 2023-04-06 14:15

没有减免呀

没有减免呀
没有减免呀
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快账用户2539 追问 2023-04-06 14:16

主表没有提取出来呀

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齐红老师 解答 2023-04-06 14:18

你这个第4列应填写200元

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快账用户2539 追问 2023-04-06 14:18

填写销售额吗?为什么要填写200块?

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快账用户2539 追问 2023-04-06 14:19

写200块还是主表还是没有提取数据呀?

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齐红老师 解答 2023-04-06 14:28

你们发生减免税额是280元,第4列是填写280元,不是填写89.04元

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快账用户2539 追问 2023-04-06 14:41

那我们这个月就用89块多需要抵扣呀?

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快账用户2539 追问 2023-04-06 14:42

填写280 主表也没有抵扣呀?是要填写附表二吗?

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齐红老师 解答 2023-04-06 14:42

你是如果计算是89块多需要抵扣的?

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快账用户2539 追问 2023-04-06 14:43

对 我销项税额89.04

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快账用户2539 追问 2023-04-06 14:43

怎么才能抵扣呀 这个金税盘费用不是可以全额抵扣吗?

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齐红老师 解答 2023-04-06 14:48

一、两种处理方式:你要不就是全额抵扣;要不就是直接交89.04元。 二、如果是你的销项税额大于280元时,再填写减免税费明细表。

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应是在附表四填写减免税费明细表。在增值税主表中会列示“减免税费”。
2023-04-06
你好,对的,是的,还有一个减免明细表。
2023-01-05
你好主表在23栏里面填写的。
2021-06-11
你好,需要的需要填写的。
2022-09-19
应该在主表应纳税减征额, 还有减免明细表附表四的实际抵扣金额里面填写的,不需要填写附表二。
2021-12-02
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