老师好，我们公司目前的差旅费标准是一天不超300元，含住宿和餐费，但是目前的餐费发票一直不够用，可以按照300发票，但是员工提供200元发票，剩余的100元算补助不用提供发票可以吗？这100元能税前扣除吗？

我们公司经常有员工出差，按照公司的出差的标准，出差人员每人每天会补助一些餐费和差旅补助，因为有些同事是在比较偏辟的地方施工，用餐难以取得发票。我们公司应该以哪种形式的原始凭证做为支出凭证，即让员工不用交个人所得税又能符合企业所得税税前扣除凭证的要求。

老师您好！员工出差按公司规定取得的出差补助，应入哪个会计科目呢？这个是不是可以不用提供发票呢，直接在差旅费报销单上写上补助金额，这样的操作是不是也可以在税前扣除呢？

老师好，我们公司目前的差旅费标准是一天不超300元，含住宿和餐费，但是目前的餐费发票一直不够用，可以按照300发票，但是员工提供200元发票，剩余的100元算补助不用提供发票可以吗？这100元能税前扣除吗？

老师好，我公司员工出差的差旅费包含了过路费油费住宿费，这些都有发票，但是餐补每人每天50元，这个没有发票，是否可以入账，作为所得税税前扣除的费用，不需要年底汇算清缴调增？

老师，帮我看看这个差旅费制度，这所说的补助全是包干不需要实际发票的补助费用，比如总经理在区内活动的差旅费是（区内补助80元+伙食补助60元）一共110，这是这一天的差旅费对吗 ？ 三、费用标准:总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 出差地点区分为一类区、二类区、三类区，即: 一类区:特区、北京、上海、深圳、广州等地 二类区:除一类区以外的省会城市、直辖市等地 三类区：其他非省会城市、地区 1、住宿费及补助标准(单位:元) 职务 一类区 二类区 三类区 市内每日补助标准 区内每日补助标准 总经理 实支 实支 实支 120 80 员工级 450 350 280 100 50 (二)伙食补助费报销办法 1、总经理：一类区、二类区、三类区，实支。市内、区内每日补贴60元。 2、员工：一类区每人每天100元。二类区每人每天80元。三类区每人每天60元。