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老师，去年有几笔费用忘记转到本年利润，怎么做笔分录，小规模小企业会计准则
2023-04-06 15:19
2023-04-06 15:22
你好，需要补做结转 借：利润分配——未分配利润，贷：利润分配——未分配利润（某某费用）
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老师，这样借贷不都一样吗
你好，这种情况，只能是这样 因为跨年了，又是小企业会计准则，不能直接通过 费用科目调整啊
这样期初能调整一样吗老师
你好，做了上述调整分录就好了 今年的期初数是不变的
老师，我刚才看了下，是计提费用重复了，这种情况怎么做账
你好，计提费用重复了，你之前入账的分录是？
借管理费用贷累计折旧
你好，小企业会计准则，那现在的调整分录是 借：累计折旧 贷：利润分配—未分配利润