演示账套

Q

老师，去年有几笔费用忘记转到本年利润，怎么做笔分录，小规模小企业会计准则

2023-04-06 15:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-06 15:22

你好，需要补做结转借：利润分配——未分配利润，贷：利润分配——未分配利润（某某费用）

快账用户9952 追问 2023-04-06 15:23

老师，这样借贷不都一样吗

齐红老师解答 2023-04-06 15:27

你好，这种情况，只能是这样因为跨年了，又是小企业会计准则，不能直接通过费用科目调整啊

快账用户9952 追问 2023-04-06 15:28

这样期初能调整一样吗老师

齐红老师解答 2023-04-06 15:35

你好，做了上述调整分录就好了今年的期初数是不变的

快账用户9952 追问 2023-04-06 15:53

老师，我刚才看了下，是计提费用重复了，这种情况怎么做账

齐红老师解答 2023-04-06 15:58

你好，计提费用重复了，你之前入账的分录是？

快账用户9952 追问 2023-04-06 16:06

借管理费用贷累计折旧

齐红老师解答 2023-04-06 16:09

你好，小企业会计准则，那现在的调整分录是借：累计折旧贷：利润分配—未分配利润

你好，需要补做结转借：利润分配——未分配利润，贷：利润分配——未分配利润（某某费用）

2023-04-06

你好借：本年利润贷：利润分配—未分配利润（或相反分录）

2025-01-09

您好，可以借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬

2023-04-28

你好，根据你的描述，现在的调整分录的借：库存现金等科目贷：利润分配—未分配利润

2025-01-08

你好，具体是什么费用呢？金额有多少呢？

2026-06-03

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