老师，我收到一张发票是对方虚开的有问题，这个分录怎么做账呢？
收到对方虚开的发票，那不能入账啊
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老师，一般人公司，收到3月份一张进项发票，发现是错的，没有勾选抵扣，这张发票应该怎么做？ 我想问的是让对方重新开，我这张发票要给他退回去吗？我现在做账吗？还是等到对方开了正确的发票再做账？
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老师 我们公司有一张对方开的小米的专票 金额20000元 请问老师这张发票分录应该怎么做呢 老师
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老师，现在税务局查出我们公司有部分费用的发票有问题，说是对方公司虚开的发票，现在要我们公司把收到的发票排查一下，有问题的发票找出来，这种问题我们公司应该怎样处理呢
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老师，咨询个问题，我们公司今天接到税务局电话，说我们收到了一张虚开的餐饮发票。我想问一下这个虚开怎样认定为虚开呢？我们在哪儿真实的消费了
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老师，我们这收到一张发票是对方购买的虚开的，然后我们汇算清缴调整拉缴纳税金企业所得税，分录怎么做呢
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是的，已经入帐啦，怎么调整呢
可以把它冲销掉，做负数分录
正常分录是借销售费用装修费贷：其他应付款
还是这笔分录，数字由正号变成负号
那其他应付款不就出现余额了吗
这个已经入账拉，在汇算清缴的时候缴纳企业所得税拉
您好，同学，那就是费用票啊，不用管他了
缴纳企业所得税如何做分录呢
借：所得税费用， 贷：应交税费-应交所得税。