收到对方虚开的发票,那不能入账啊
老师,请问下,就是我这个有一张虚开的发票,已经申请退税,可是账务处理这块怎么做才对?
老师,我们收到一张票,对方有问题,涉及到虚开,当时记账分录是借:管理费用。 贷其他应付款。现在税务局让我们调账补缴企业所得税,我应该怎么调账?
老师,我们收到一张票,对方有问题,现在涉及到虚开,当时记账分录是借:管理费用。 贷其他应付款。是今年的费用。。。我现在应该怎么写分录调账
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师 我们公司有一张对方开的小米的专票 金额20000元 请问老师这张发票分录应该怎么做呢 老师
老师,工程项目上的账,项目完工了,交给老板的有什么账?
劳务派遣工需要计入企业所得税申报人数吗
请问一下个体户之前报经营所得时都是无票成本,现在如果突然有成本票的话,之前的会不会有什么影响
公司资金困难,本月工资暂未发放,作为一个财务经理,有员工问你,你怎么回答?
为什么只有背书转让的票据才可以公示催告
一年内到期的非流动资产可以归为流动资产是么?
老师,公司的账上采购入库和出库都是按发票来做的,但是进项存系统是货回来就入,有销货订单就出,所以账上的库存金额和系统里的的库存金额不一致,导致账上有很多库存金额,但是实务没有,现在要我从账上找出哪些没有结转的东西出来对金额和数量,比如,账上有10万,系统有2万,要我找出8万的差异,我行哈怎么从账上找出来
老师,我想问一下报税的时候进项抵扣,是进项票要做账了的才能抵扣吗,还有就是上期没抵扣完的是做账了的,还是没做账的呢
我们把公司因日常经营活动的费用付出去了,但是发票还没有回来。应该怎么做账务处理?
老师,如果收到保险公司的发票,财产险5000多,请问要不要交印花税?如果要,按什么类目交?
是的,已经入帐啦,怎么调整呢
可以把它冲销掉,做负数分录
正常分录是借销售费用装修费贷:其他应付款
还是这笔分录,数字由正号变成负号
那其他应付款不就出现余额了吗
这个已经入账拉,在汇算清缴的时候缴纳企业所得税拉
您好,同学,那就是费用票啊,不用管他了
缴纳企业所得税如何做分录呢
借:所得税费用, 贷:应交税费-应交所得税。