老师，我收到一张发票是对方虚开的有问题，这个分录怎么做账呢？
收到对方虚开的发票，那不能入账啊
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老师，请问下，就是我这个有一张虚开的发票，已经申请退税，可是账务处理这块怎么做才对？
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老师，我们收到一张票，对方有问题，涉及到虚开，当时记账分录是借：管理费用。 贷其他应付款。现在税务局让我们调账补缴企业所得税，我应该怎么调账？
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老师，我们收到一张票，对方有问题，现在涉及到虚开，当时记账分录是借：管理费用。 贷其他应付款。是今年的费用。。。我现在应该怎么写分录调账
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老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
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老师 我们公司有一张对方开的小米的专票 金额20000元 请问老师这张发票分录应该怎么做呢 老师
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麻烦图片这个老师说下谢谢
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是的，已经入帐啦，怎么调整呢
可以把它冲销掉，做负数分录
正常分录是借销售费用装修费贷：其他应付款
还是这笔分录，数字由正号变成负号
那其他应付款不就出现余额了吗
这个已经入账拉，在汇算清缴的时候缴纳企业所得税拉
您好，同学，那就是费用票啊，不用管他了
缴纳企业所得税如何做分录呢
借：所得税费用， 贷：应交税费-应交所得税。