老师早上好，麻烦帮我看看此表纳税调整增加额需要填多少，我算了十几遍一直调不对。谢谢老师
你好！差额是多少？那个金额是对得？
-
Q
老师，我们的下游给我们进账7000万，我们需要给上游5250万，老板让我算一下成本多少还有要缴纳多少税。我这样算的不知道对不对，麻烦帮我看一下 成本 5250/（1+13%）=46460177 进项税46460177*13%=6039823 增值税:7000/(1+13%)*13%-6039823=2013274 附加税（城建）：2013274*7% 附加税（教育附加）2013274*3% 所得税（7000/（1+13）-46460177）*25%
-
Q
老师早上好，麻烦帮我看看此表纳税调整增加额需要填多少，我算了十几遍一直调不对。
-
Q
老师好，想请教个问题，我是第一次申报企业所得税汇算清缴，这个表有点看不明白，我调增了一万多块钱的业务招待费，显示是要交税，但公司是2021年成立的，享受地方性补贴，我申报的时候叫我交税223.72元，要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳，这是什么意思，麻烦老师帮解疑一下，谢谢。
-
Q
老师您好，余额表上会计科目应交税费应交增值税进项税额、销项税额、已交税金、减免税款这几个科目都是有余额，可以怎么样用会计分录调整下？到一个科目去，看这个科目就知道还需要缴纳多少增值税了。公司是小企业会计准则。谢谢老师！
-
Q
我想咨询一下，合伙企业的经营所得汇算清缴怎么做，不知道我这个做的对不对，麻烦老师帮我看一下。我先从利润表中获取收入费用信息表，根据上面的信息填写成本费用。还有就是纳税调整增加额，还有就是弥补以前年度亏损
热门问答 更多>
-
老师，产成品入库到家，其中有一个是卖的原材料，应该是很多原材料直接出库，但是我们重新入的一个新名称然后又出库，这样新入的这个名称核算成本吗
-
季度申报企业所得税，一般在什么时候计提所得税费用？
-
老师，注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
-
老师，我们的账很简单，就库存、应收、应付，付的现金，那算利润可以库存+应收-应付-现金，那这样算出来的是利润吗
-
公司税务上已注销，银行账户还没有注销，比如还有需要支付的费用报销，还怎么办才好
-
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
-
老师你好，可以告知一下生产生活服务的税收分类编码是多少吗？
-
老师好，咨询一下现在全国不是都普及社保基数要和工资保持一致，但是我们老板又不想按实际工资申报社保，有没有什么合规的办法
-
郭老师，去年账做错了，本来要记费用科目，记成其他应付科目，我可以这个月把凭证冲了，按正确的记账吗，金额有8万
-
老师，公司未分配利润有15万，实缴100万，出让方之间时是夫妻关系，老公把百分之85的股份转给老婆，这样出让价格可以以85万转，然后需要交个人所得税吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我的意思调平下面不要有负数，这是企业所得税汇算表，我一直调不对，调出来数值自动计算减增额度
你好！你们符合小微企业是2.5%税率吗？调增利润4680.68元试试，看看还有尾差吗
老师我们是小微企业符合的，现在是需要调整15行金额，15行金额一调整26行金额也会变，所以我现在调不平了
你好！调增利润4680.68元应该是52052元
你好！19行调整后是52052元
老师金额大了
你好！19行应纳税所得额调整后是5205.20元，
老师我调对了，16行应该是21230.13
谢谢老师
不客气欢迎下次提问