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Q

老师早上好，麻烦帮我看看此表纳税调整增加额需要填多少，我算了十几遍一直调不对。谢谢老师

老师早上好，麻烦帮我看看此表纳税调整增加额需要填多少，我算了十几遍一直调不对。谢谢老师

2023-04-07 09:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-07 09:24

你好！差额是多少？那个金额是对得？

快账用户5287 追问 2023-04-07 09:25

我的意思调平下面不要有负数，这是企业所得税汇算表，我一直调不对，调出来数值自动计算减增额度

齐红老师解答 2023-04-07 09:34

你好！你们符合小微企业是2.5%税率吗？调增利润4680.68元试试，看看还有尾差吗

快账用户5287 追问 2023-04-07 09:39

老师我们是小微企业符合的，现在是需要调整15行金额，15行金额一调整26行金额也会变，所以我现在调不平了

老师我们是小微企业符合的，现在是需要调整15行金额，15行金额一调整26行金额也会变，所以我现在调不平了

齐红老师解答 2023-04-07 09:58

你好！调增利润4680.68元应该是52052元

齐红老师解答 2023-04-07 09:59

你好！19行调整后是52052元

快账用户5287 追问 2023-04-07 10:01

老师金额大了

老师金额大了

齐红老师解答 2023-04-07 10:17

你好！19行应纳税所得额调整后是5205.20元，

快账用户5287 追问 2023-04-07 10:18

老师我调对了，16行应该是21230.13

快账用户5287 追问 2023-04-07 10:19

谢谢老师

谢谢老师

齐红老师解答 2023-04-07 10:27

不客气欢迎下次提问

你好！差额是多少？那个金额是对得？

2023-04-07

同学你好讨论那里提问一下

2021-06-21

你好，1、是的，账载金额填的是一整年的计提数。 2、是的，只要计提的工资数都在汇算清缴前发放，两个数据就是一样的。 3、税收金额填907720，纳税调整为0.

2022-03-09

借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-应交所得税

2024-07-08

你这个就是按照你说的这个税额来交增值税。至于附加税的话，每个地方不一样的。

2025-04-01

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