老师A105080固定资产原值是填写当年全部增加的吗？（比如12月增加的，但是次年1月才开始折旧的）还是只填写当年有折旧的固定资产呢？

那个第三列累计折旧跟第二列本年折旧有什么区别？可以是一样的数字吗？

累计折旧是包含之前年度的折旧哦

我们公司是去年9月开始才有固定资产的，是新公司。所以前面没有折旧，那是不是我现在填第3列的累计折旧就是第二列的本年折旧金额？

同学你好 对的 是这样的

老师A105050工资薪金支出账载金额（账载金额包含工会经费、社保、公积金吗？）跟实际发生额有什么区别？

同学你好 账载金额是账上计提的金额 通过应付职工薪酬的都包含

那下面那个补充医疗、社保不需要填写吧？还有工会经费是先收，次月返还。所以工会经费填0吗？

嗯 那就不用填写的

那这个表格我就只需要填写一个 工资薪金，还有一个职工福利费？我们没有公积金，只交社保

《实施条例》第四十、四十一、四十二条所称的“工资薪金总额”，是指企业按照本通知第一条规定实际发放的工资薪金总和，不包括企业的职工福利费、职工教育经费、工会经费以及养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金。属于国有性质的企业，其工资薪金，不得超过政府有关部门给予的限定数额；超过部分，不得计入企业工资薪金总额，也不得在计算企业应纳税所得额时扣除。

那我的社保、医保填写在哪里？

填写在社保那里 个人承担的包含在工资里、

这个是补充养老跟补充医保，跟我们平时交的社保、医保不一样吧？

同学你好 通过应付职工薪酬了吗

通过了，现在社保不是都通过应付职工薪酬走了吗？

同学你好 那你就计入应付职工薪酬里面

那我这个里面就只填写一个工资 还有福利费就可以了。其他不需要填写吧？工会经费先收后返还的也没有，公积金也没缴