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老师 帮忙看看 这是2月份的 其中我们销项票有3%简易计税的 还有9%一般计税的 2月份当月我抵扣的进项发票多了842.92 你看看我做到这个分录对不对呢
2023-04-08 14:55
2023-04-08 15:03
您好，您的分录是正确的
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Q
我们是建筑公司，是一般纳税人，我们现在承包了一个劳务分包工程这个开票是建筑简易计税3%来的（简易计税当月是无法进行进项抵扣的对吧）。 只有当月我们有开9%的发票出去才可以进行进项抵扣。
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Q
我们这个月有进项转出，转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对？
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我们这个月有进项转出，转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对？我们这个月的话，进项是，大于那个销项的，而且进项转出之后，我们还有期末留底税额。
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我们这个月有进项转出，转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对？还有，我们这个月的话，进项是，大于那个销项的，而且进项转出之后，我们还有期末留底税额。 我们10月11月商品在当月都销售了的
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Q
今年一月份接手一家公司，1～2月份发生的所有票据回单到这个月初才给我，这个月做申报前是否需要把1～2月份还没有抵扣的进项发票进行勾选抵扣呢？我看了一下去年年底申报还有留底，综合发票平台我也查看了一下，2021～2022年还有进项发票没有抵扣的，这种情况怎么处理？
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老师 我做的增值税留底税额的那个分录也是对的吗 我之前没有做过留底的分录 你看看哈
您好，我们不做 增值税留底税额 这个科目，把进项销项结转差额就是留底了，您要做这个分录也不会错
您看看，我们有简易计税的科目？
你看看，如果进项销项差额的话就算留底，那分录怎么写，老师指导一下吧
您好，我们就是您上面那个分录，只是没有”成交税金-增值税留底税额”其他增值税科目都结转到未交增值税科目，跟您是一样的 “