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老师,可以帮我看看是不是这么计算的,另外汇算时其他广宣费和业务招费三项经费引起的调整也是计入以前年度损益调整?另外材料调整金额我放到调整表哪一项?

老师,可以帮我看看是不是这么计算的,另外汇算时其他广宣费和业务招费三项经费引起的调整也是计入以前年度损益调整?另外材料调整金额我放到调整表哪一项?
2023-04-09 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-09 11:08

同学您好:你调整的当年就调整了哦,不需要调以前年度损益调整,您材料调的是什么?您要看的计算是那些?

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快账用户4087 追问 2023-04-09 11:16

22年材料做了预估40万,当时是为了做成本,结果实际并没有发票。那现在汇算了。相当于这40万是要调增吧。。。 我意思这40万应该填汇算的哪个表?

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齐红老师 解答 2023-04-09 11:20

同学您好:这个您是调财务报表的哦!不是调申报表!就是您在做一张和您当时相反的凭证或做以前年度损益调整

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亲爱的学员你好!你的题目呢
2023-04-12
同学您好:你调整的当年就调整了哦,不需要调以前年度损益调整,您材料调的是什么?您要看的计算是那些?
2023-04-09
你好,它属于以前年度的成本费用吗?如果是的话,第一个正确的,第二个你税务局给你退税吗?退的话可以啊,这个是红冲计提的,然后你再做一个借银行房款贷应交税费,企业所得税的。这个就是完整的, 如果你们集提了盈余公积,需要红冲计提的那部。
2023-11-29
那个是更正23年的年报,然后做汇算
2025-05-12
你好,这个有扣除比例,按工资的2%。建议你还是用以前年度损益调整来做吧,别做当期损益了。
2024-04-03
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