同学您好:你调整的当年就调整了哦,不需要调以前年度损益调整,您材料调的是什么?您要看的计算是那些?
老师,您好,执行企业会计准则的公司21年所得税汇算清缴前收到20年12月份开具的业务招待费发票1万元,20年发生招待费9万,20年营业收入是1000万,记账是借:以前年度损益调整贷:现金 借:利润分配~未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样对吗? 所得税申报表A105000纳税调整项目明细表的业务招待费的帐载金额填10万还是填9万,税收金额填5万?
这里的其中一笔调整凭证分录是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 如果上述业务在汇缴后调整 在汇缴后做的也是这笔分录。 那另外在当期计提的所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 那当期申报所得税申报金额也是和计提的金额一致 那在汇缴之后调整凭证的所得税金额在什么时候在哪里申报
老师,在做企业所得税汇算清缴,21年年末做了一笔管理费用-餐费5318,这笔款发票要不回来了,这22年年初通过以前年度损益调整了分录,在填写期间费用明细表中-业务招待费直接21年末的账载金额减5318,还是调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他?
老师,可以帮我看看是不是这么计算的,另外汇算时其他广宣费和业务招费三项经费引起的调整也是计入以前年度损益调整?另外材料调整金额我放到调整表哪一项?
老师,可以帮我看看是不是这么计算的,另外汇算时其他广宣费和业务招费三项经费引起的调整也是计入以前年度损益调整?另外材料调整金额我放到调整表哪一项?
公司之间的股权转让,工商办理完毕后,还需要办理税务变更吗?
研发水电费怎么分摊,厂房租金要摊吗
老师您好!请问一下养殖业养虾的,自产自销的,开需要交什么税,前期投入的建筑费用,算成本吗,需要提供购买发票吗?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
22年材料做了预估40万,当时是为了做成本,结果实际并没有发票。那现在汇算了。相当于这40万是要调增吧。。。 我意思这40万应该填汇算的哪个表?
同学您好:这个您是调财务报表的哦!不是调申报表!就是您在做一张和您当时相反的凭证或做以前年度损益调整