没有签购销合同，季度印花税计税依据按什么取数？

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• 2025年1-11月的成本核算重新做了，有些费用也重新做了，导致1-3季度的报表和之前申报的季报不一样，需要每个季度的季报都返回去更正吗？

• 老师我们是石家庄小规模纳税人，2025.11月收到一张进项设计费的普票那36000元，但是销售方把我们的税号数字0写成了字母O，导致26年1月现在我才发现发票开错了，那我现在做25年第四季度账时这张发票还能入账吗？

• 请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录？

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• 老师，房地产公司在办理业主的房产证时，我们收取了代办费，不是代办契税和维修基金的代办费，就是办房产证的代办费，怎么做分录？

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