老师好企业所得税季报时，管理费用怎么填

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• 补税在23年12月，包含所有税种以及滞纳金总共130万元，当时简易征收税率3%，符合高新政策，企税减按15%，收入要如何定

• 销售方开的正数蓝字发票，品种原单价是84.55，后面对方开了2000多的销售折扣给我们，导致现在单价降低了，降到81.6167，现在我方（购买方）要退货120盒，但是对方发起不了原单价的退货红字该怎么处理

• 普票的税额不能进入应交税费-进项税吧

• 示踪线税收分类按哪个比较合适？编码多少？

• 教育局举行一个比赛，在A学校举行并把钱拨款给A学校。但是A学校全权给了B公司举办，钱由A学校支付给B公司。但是举办的时候是向A学校购买了饭堂的午餐1000份。现在A学校要开票给B公司，开票内容选择什么？免税吗？公立学校

• 我把维修基金计入固定资产进行折旧，房产税剔除维修基金后申报的，现在电子税务局出现以下比对疑点：您表A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表中第2行（一）房屋、建筑物资产原值列为【16830365.42】与当年房产税计税依据合计【16625107.15】不一致，请核实A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表中第2行（一）房屋、建筑物资产原值列填写是否正确，如有疑问请联系主管税务机关。 这个应该怎么处理呢？

• 请教一个实操问题，以前年度的税金及附加，执行小会计准则的，是怎么做分录了？直接计入当期损益？

• 请问一般纳税人是连续12个月不含税收入小于等于500万吗？

• 老师您好，个体与小规模申报有哪些区别，谢谢老师

• 老师，我是一般纳税人公司，我想调整资产负债表应交税费的金额需要怎么做凭证调整金额