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Q

企业所得税季度申报，资产总额季初数是不是根据23年1月资产负债表的期末余额数？然后资产总额季末是不是根据23年3月资产负债表的期末余额？

2023-04-10 10:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-10 10:55

季初是一季度资产负债表的期末数,季末是二季度资产负债表的期末数。

快账用户3767 追问 2023-04-10 10:56

季初就是看1月份资表负责表的期末余额数对吧？

快账用户3767 追问 2023-04-10 10:57

第一季度季末资产总额，怎么看第二季度的资产负债表呢？第二季度都没有做账

齐红老师解答 2023-04-10 11:03

同学你好这个要做账才有的

快账用户3767 追问 2023-04-10 11:03

目前才4月份怎么做第二季度的账呢？

快账用户3767 追问 2023-04-10 11:04

我们现在是申报23年1-3月第一季度的企业所得税

齐红老师解答 2023-04-10 11:16

同学你好这个直接做就可以季度初就是四月初的

快账用户3767 追问 2023-04-10 11:17

那就是3月季末数了，是吧

齐红老师解答 2023-04-10 11:27

同学你好对的就是三月季度末的

快账用户3767 追问 2023-04-10 11:29

就是企业所得税申报表季初资产总额和季末资产总额就看1月和3月的期末余额了，对吧？

齐红老师解答 2023-04-10 11:34

同学你好对的是这样的哦

季初是一季度资产负债表的期末数,季末是二季度资产负债表的期末数。

2023-04-10

你好！是年初金额，也就是12月的期末金额

2022-04-12

你的理解是正确的

2021-04-13

你好是的溢出是资产负债表的上年12月底的数季末就是3月末的

2023-04-14

第二季度六月份资产负债表的期末余额

2020-10-15

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