Q
公司个税申报返还的手续费，打12366咨询说返还的金额是不含税价，比如公司收到600元 请问这个会计分录怎么做？
2023-04-10 11:05
2023-04-10 11:06
你好，这个记录到营业外15楼里面。
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记入到营业外收入。
会计分录借 银行存款600 贷营业外收入 那个交了600*6%=36的增值税怎么记分录
借银行存款 600 贷营业外收入 应交税费应交增值税600/1.06*0.06
税务说600是不含税价 这样的话这个分录不平
不可能收到600肯定是含税的呢
打12366问过好几次 他们确定是不含税价
要是不含税价，你这个会计分录就评不了啊。
就是因为平不了 所以按税务的操作不知道怎么做？
所以说税务说的不对，按照税务说的无法做账了