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你好，企业所得税汇算清缴的时候填利润表最后减所得税费用，是填12月份利润表上的数字，还是填汇算清缴后的所得税费用，比方说12月利润表上是36.56元，产生退税6.92元，实际所得税是29.64元，填哪个数字？
2023-04-10 15:45
2023-04-10 15:46
你好，你是在哪一张表上？你截图来看一下。
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就是所得税汇算清缴的时候填的财务报表中的利润表，所得税费用怎么填？
你好，您这个是调整后的。29.64。
这个汇算清缴利润表要填29.64元？但是这个退税发生在2023年，当时12月也没有做账的
你好，您调整后是交29块多嘛，如果说调整后是29块多，那这里就就按29。
好的，谢谢
你好，你不用客气的。