你好，企业所得税汇算清缴的时候填利润表最后减所得税费用，是填12月份利润表上的数字，还是填汇算清缴后的所得税费用，比方说12月利润表上是36.56元，产生退税6.92元，实际所得税是29.64元，填哪个数字？

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