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老师,您好,研发费用加计扣除明细表A107012,人工费用和直接投入是蓝色可填,其下面的明细是灰色的,填不了。是不是可以不管,直接填人工费用和直接投入的总数

老师,您好,研发费用加计扣除明细表A107012,人工费用和直接投入是蓝色可填,其下面的明细是灰色的,填不了。是不是可以不管,直接填人工费用和直接投入的总数
2023-04-11 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-11 10:53

同学你好 这个可以的

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快账用户6295 追问 2023-04-11 10:55

老师,您好,我第三季度时已经按75%,加计扣除了,汇算时怎么办呢

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齐红老师 解答 2023-04-11 11:00

同学你好 那就按照75%填写

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快账用户6295 追问 2023-04-11 11:01

22年10月税务局给我发了个文件 ,叫我汇算时要按100%加计

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齐红老师 解答 2023-04-11 11:06

你们是制造业吗 那就要按照100%加计

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快账用户6295 追问 2023-04-11 11:45

不是制造业

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齐红老师 解答 2023-04-11 11:51

那你按照税局说的填写

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相关问题讨论
同学你好 这个可以的
2023-04-11
同学你好 因为 系统判定不符合加计扣除,你看看在高企或其它类型的选择项是否未勾选 另外,如果是大类数据可以填,明细不让填是因为今年政策优惠,不再需要提供明细数据了,只填大类数据就行
2023-05-09
你好;   你直接人员;   你这个A107012 研发费用加计扣除优惠明细表  你说这个表格里面吗?   
2023-05-09
你好1;   不一致的话;要核对下金额的;  要比如按照年度研发费用支出形式,设置第40行“(一)本年费用化金额”和第41行“(二)本年资本化金额”填报行次。
2023-05-09
你这里第四行和第五行不填就行了,你直接填总数就行了,他最后也是根据总数取数。
2022-04-14
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