可以暂估成本的哈
老师,请问我们公司营业执照已经下来了,税务登记也办完了,但是还没有第一笔收入,现在装修费和房租费一年的发票已经给我们开了,也支付金额了,这个是需要列入开办费中嘛?比如房租一次性支付一年的,但是列入开办费中,不是摊销不了了吗?
请问我公司是服务中介机构,客户出具审计报告,但我们是请第三方出具的报告并付对应的费用给它,第三方开具的发票给我们是审计报告费用,我们作为中介对于这种类型费用如何入账呢?
老师,我们公司是一般纳税人,代理公司给我们公司做账时,把已收到但尚未开票的货款计入“其他应付款”科目,而不是计入“预收账款”说是计入预收账款就当月要交增值税,作为无票收入报税.请问对吗?还有把我们支付给供应商的货款但没有收到进项发票的计入“其他应收款”,而不是“预付账款”,这种做法也是不准确的吧?
老师,我们个人支付给对方公司的服务费,开始没有要发票,后来需要要发票,但是对方已经入账做无票收入了,还能有什么补救方法吗,让对方给我们开发票,
老师请问,比如我们已经收取客户的审计费已开票确认了收入,第三方审计公司也给我们做着审计了但是还没有给我们报告,我们知道应支付服务费是多少但是还没支付,这种能预估成本入账吗
我想问一下,收汇的汇率是以当天收汇的那天的汇率计算人民币,还是以当提报关出口的汇率计算人民币的金额去入账?
应付债券-利息调整 借贷的 最终这个科目是怎么处理
新入行,会计用到的财务软件都有哪些?
增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致
老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写
请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
电费交给物业,物业开给我们 供电*代收电费 的专票,可以抵扣吧
这两种做账方式。有什么区别?
租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼,对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用,这是为什么?
我们购买商品,收到货有坏的给卖家退回去了,分录要怎么做
借主营业务成本暂估贷应付账款?等发票来了红冲后再做正确的
是的,就是那样做的哈
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!