最后一列应补税款,这个就是需要这个月缴纳的。

老师,10月份报3季度的所得税,这个表上看哪个数字啊
老师您好,这里看出今年有多少增值税,哪个数字加哪个数
老师好。个税数字走个税哪里查询到个税数字,老师好。
老师,请问结转本年利润这个数字看哪个数
老师,这个个税看那个数字扣的款
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
老师30和75.48吗是本次要扣的,那前面70和105.48是什么
对的,是的,70和105,这个是应该缴纳的,是年累积应该缴纳的。
老师,意思是之前已经扣过了,然后累计起来交这么多,不含这个30和75.48
对的,是的,以前已经交纳过了的。
老师,那中间有2和30是怎么理解
哪里有二和三?截图看一下的。
老师,就在本月交税的前面一行,上面发了
好,那不就是你之前预缴的税款。
之前已经缴纳了的 倒数第三行是本月累计应该缴纳的。
老师,倒数第三行本月累计应该缴纳的数据是缴款了还是没缴
你好,截止到本月应该缴纳的。
所属期一月份到本月应该缴纳的 倒数第二列是实际已经交了的。
老师,那我本月要扣款是看累计的数据扣吧,中间2和30不在当月累计中吧
倒数第三列包含着倒数第二列的金额。
老师,我理解的意思是中间2个30已经扣过了,本次只要扣30和75.48,然后倒数第三行是一二相加得出的累计对吗
是的是的,可以这么理解的。
好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。