老师，我们从别的公司进货，对方多发了我们一部分，不需多付款，我们收货销售时，多的也销售了，怎么做账呢
你好，是针对购进，还是销售做分录？
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我们是批发零售业，所以有一部分是不开发票销售的，但是我们进货都是大公司进货的，打了款了就给我们开进项发票，这导致我们进项发票很多，相对库存也越来越多，这个要怎么处理呢？我付给进货单位的金额越来越多，不进行抵扣的发票也就越来越多，应付账款负数也就越来越大，要怎么处理
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我们是批发零售业，所以有一部分是不开发票销售的，但是我们进货都是大公司进货的，打了款了就给我们开进项发票，这导致我们进项发票很多，相对库存也越来越多，这个要怎么处理呢？我付给进货单位的金额越来越多，不进行抵扣的发票也就越来越多，应付账款负数也就越来越大，要怎么处理
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我们是批发零售业，所以有一部分是不开发票销售的，但是我们进货都是大公司进货的，打了款了就给我们开进项发票，这导致我们进项发票很多，相对库存也越来越多，这个要怎么处理呢？我付给进货单位的金额越来越多，不进行抵扣的发票也就越来越多，应付账款负数也就越来越大，要怎么处理
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老师，我们给供货方付款的时候，供货方开的发票开多了，我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现，但是发票已经入了账，如果要重新退票的话，很麻烦。这样的话，我们多付的部分，对方说他们给我们退回来，然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子，我们公司存不存在多上税的情况？
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老师，你好，请问房企和销售方签了协议说一套房子的底价为50万，销售方卖了60万，多卖的10万，我们和销售方55分，这5万我们该怎么入账，底价的款直接进房地产公司账户，分多的10万销售方收了分5万给我们，我们该怎么做账
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工地食堂收到供货商开的副食品和农副食品的发票能用吗？
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对方开专票给我方，月底对方要做废专票，我方未认证为什么需要我方进税务系统确认后，对方才能作废？
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老师小规模，4季度报表错误，财务报表已更正，但是所得税报表不让更正
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老师，我公司是车队，要转让一台车给个人，请问分录怎样做呢？
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居民企业之间借款需要缴纳印花税嘛？
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老师，我有一个问题就是说那个报关单上写着a公司出口到了b公司香港公司，那收货人是香港公司但是我们实际的货是从这个深圳这里直接出口到了亚马逊仓库那这个到底是算我b公司从深圳发货到亚马逊仓库还是代表a生产企业出货到了亚马逊仓库啊，但是这个钱呢又是后面进账，又是进到了就是从亚马逊卖了之后，他提现就是提到了这个香港公司对对公账户，然后香港公司再把这个钱付给这个生产企业然后我就想问这个亚马逊平台的店铺绑定了c公司的营业执照，因为在亚马逊平台有很多个站点，但是他的绑定的银行的要营业执照又是c公司那这个c公司的这个收入要做吗他没有这个国内电商的这个销售算是公司的吗反正现在是一直没有做
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给公司高管租房列在什么科目呀？
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老师一个供应商给我们建筑公司供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，如果全额开发票的话就会有挂账，导致当年的成本增高
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老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，比如买水泥1000袋，每袋80，，这个月是80000，按照合同比例是64000，单价跟合同一致的话80，数量就是800，但是实际送了1000袋，这种明显比实际的数量要少，但是也不能多付款，一般像这种的怎么处理呢
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老师你好24年未开的票，现在开上，还算去年的成本吗
粤公网安备 44030002003870号
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购进，销售都说一说，谢谢
你好 借：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：银行存款，营业外收入（对方多发了我们一部分） 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 ， 贷：库存商品
多发的商品没有发票
多发的商品进项税额是不是要转出
你好，对方多发的商品，没有进项发票，进项没有抵扣，也就不需要转出啊
明白了，谢谢老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。