演示账套

Q

老师好，请帮我看看第5行和11行我哪个数据填的不对吗，我最后第5行第9列要出现纳税调整金额-1361148.39这个数。

2023-04-12 09:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-12 09:45

你好，请问你的图片呢

快账用户3727 追问 2023-04-12 09:51

就是标出来的两个数怎么做到一致

就是标出来的两个数怎么做到一致

齐红老师解答 2023-04-12 10:00

你的第6列那个56099.4是怎么计算的啊

快账用户3727 追问 2023-04-12 10:02

56099.40是2022年11-12月两个月的折旧，一个月28049.70

齐红老师解答 2023-04-12 10:08

按照你这种填法，你这两个数字不可能一样的

快账用户3727 追问 2023-04-12 10:09

那是哪里填错了吗，我最后结果纳税调整是1361148.39这个数。

齐红老师解答 2023-04-12 10:29

你的纳税调整金额不是最后一列的合计数嘛，怎么是1361148.39这个数

快账用户3727 追问 2023-04-12 10:32

第五行最后一列纳税调整金额应该是我一次性扣除数（加速折旧统计额）1361148.39吧。

齐红老师解答 2023-04-12 10:38

亲爱的同学你好，你看下老师的图片

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