老师，公司有一个账在金蝶迷你版上已经在做了，我在学习金蝶软件的时候用这个公司名字又在别的电脑别的金蝶版本上又创建了一个账套，也是那个公司名，不会对正常做账的那个产生影响吧？
同学你好，不会对正常做账的那个产生影响的。
-
Q
我2021年收到对方一张发票 上面开的名称是茶叶 但是当时的会计在金蝶入库的是我们公司一个产品的茶叶名称XXX（XXX的成本和对方开具的成本不一样），但是在2022年我开了XXX发票出去，结转成本我还是按XXX开的（金蝶库存商品中还没有这个产品XXX），想问一下现在应该怎么做账务调整呢？
-
Q
老师，公司有一个账在金蝶迷你版上已经在做了，我在学习金蝶软件的时候用这个公司名字又在别的电脑别的金蝶版本上又创建了一个账套，也是那个公司名，不会对正常做账的那个产生影响吧？
-
Q
老师，你好，我想问下原来代账公司做的现金流量表统计出来的金额，和现在换了金蝶专业版系统公式有个简易现金流量表的有些统计数字不一样，但是现金及现金等价物的期末余额都是能和资产负债表里面货币项目一样，请问我在金蝶系统录入现金流量是用现在的初始数据还是非得用代账公司给的现金初始数据，这个有啥区别如果用的话
-
Q
老师，我刚进来这家公司3个月，面试的时候公司说是一套账，结果我现在发现，公司有私账，但是是老板娘自己操心的，我不知道，我进来3个月就已经几千万了走私账了额，我是总账职位的，单位我对外挂名财务经理的，然后又是税务上面的财务负责人，那我有风险吗？账又不是我做的额，我也才知道，因为跟一个员工比较好，她离职了跟我说的
-
Q
老师，我们有个小公司成立两年了，一直没有建账。现在想建账。我现在公司用的财务软件是金蝶专业版，可以从这个上面新建账套吧？
热门问答 更多>
-
老师您好，我用的拥有T+财务软件，部门设置有多项重复的，我现在如果设置停用，会有什么影响吗
-
老师，企业在2020年6月签订方案编制合同50000元，由于方案不合格，购买方一直未付款，销售方也未开发票，没做账，现在企业起诉购买方，胜诉了，判付销售方5万元，那我该在收到钱是怎么做账，是做到现在，还是要修改当年20年6月的申报呀？还改账吗，老师可以做到现在吗。判决日，还是收款日
-
新入职的员工社保基数是按基本工资算还是按他的基本工资+提成一起算，但下个月他又没有业绩工资又不是这个数了
-
老师，银行贷款用的假的报表，现在银行让财务负责人查征信，这签字查征信有风险吗？
-
这个月一堆进项，能不能只先抵扣固定资产的发票，材料和费用的下个月再抵扣
-
房地产开发企业，房屋建造过程中，使用了未完工商铺作为办公，需要交房产税吗，还是竣工后使用才交房产税
-
甲公司与快递公司乙鉴协议，价位低，然后丙公司卖用甲公司签订的快递公司，现丙公司付给甲公司快递费2万，那么甲公司如何处理这笔业务？
-
老师：辛苦查询2023年-2024年广东省，小规模增值税免征政策。谢谢了
-
老师 您好！现在想回顾过往2023到2024年个体户，小规模的优惠政策，在哪里可以查询？ 因为我记得有优惠10万每月的，有优惠15万每月的，是不是还存在过小规模增值税都免征的情况？想核实一下。
-
老师：早上好！想问一下，客户下了采购订单，产品也生产好了，但客户迟迟不让发货，达到半年以上未让发货，那收入要咋确认，对账时也没有核对，因为没有发货客户也不让对
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个金蝶录入凭证时日期选择3月份就会提示已结账，不能再输入记账凭证，什么原因？
我现在想用这个教学演示版学习做记账凭证的，输入之前月份的凭证，该怎么操作？
同学你好，是因为3月结账了，不能再对3月份的账进行改动了。
现在四月份做3月账不可以吗？是正常账套那边影响到还是这个做账软件就是这么设置的？
同学你好，需要反结账到3月，再做3月的凭证，可以的。
现在凭证日期选择四月份也不对啊，不就是4月份的账了吗？一般代账公司不都是次月做上月账吗
同学你好，不是正常账套那边影响的，是这个做账软件就是这么设置的。
哦，意思是我次月做上月的账，就是要先反结账一下再做这个月份的账是吧？
同学你好，不一定的，如果月没有结账，就不用反结账，否则，就需要。
那正常账套影响不了，我这边是第一次启用这个教学演示版，为什么会这样显示呢
同学你好，你哪个正常的账套3月结账没？我的理解，应该是软件版本的问题。