老师您好，发票已经抵扣发现发票税额错误，少抵扣了这种账务应该怎么处理呢？

老师购买方再哪里开红字信息表呢？

开票系统里面有一个红字信息表，然后找红字信息表填开，选择购买方。

老师那会计账应该怎么处理呢

老师还有抵扣联

借应付账款， 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。

老师已经支付完货款呢怎样处理呢，入库时： 借：原材料 应交税费-未交增值税-待认证进项税额 贷：应付账款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 抵扣税时： 借：应交税费-未交增值税-待认证进项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 老师这种开了红字信息表之后的账务处理应该怎么操作呢？

借应付账款 贷原材料、应交税费、应交增值税进项转出。

老师，但是这笔货款已经支付了，还是走应付账款吗？

钱退回来了吗？没有退的话先挂着，钱退回来了之后借银行存款，贷应付账款。

钱不退回，货款是正确的，只是税额有误原本应该开13%的发票，有个别品项开成了9%