本期以结转损益忘计提附加税，然后通过返记账返审核重新做了计提附加税凭证，麻烦问下之前生成的损益凭证需作废吗？

老师您好，我是一般纳税人，七月份计提了附加税之后在8月缴纳的时候发现免税，然后我在8月做了红字分录冲减了附加税，问题来了，第三季度的报表里面，营业税金及附加这一栏，因为8月凭证结转损益的时候就有了贷方负数，所以导致第三季度本期的教育费附加这一栏金额对不上本月实际的教育费附加，这怎么办呢？第三季度报表这样正确吗？

小白请问老师：7月小规模季报了，5月新公司才营业。我6月底原始单据都已经用金蝶做了凭证，截止到6月底所有收入只有5千元，我需要计提增值税和附加税和所得税吗？是先结转了成本和利润后再计提税费吗？结转是用手点软件自动生成凭证还是自己做结转的凭证，再过账结帐吗？我不知道准确的操作流程。

用友U8，2022.10月59号凭证固定资产模块生成的凭证，已经结账到11月，现发现卡片，名称未写数量。如茶水柜1个，问可能反结账，反记账，反审核，作废期末损益结转凭证，作废折旧凭证，这样可以修改卡片吗？（另问固定卡片生成凭证可要作废，修改后重新生成凭证呢，还是不重新生成凭证，只修卡片的名称，但要重新计提折旧？

老师用友U8，2022.10月59号凭证固定资产模块生成的凭证，已经结账到11月，现发现卡片，名称未写数量。如茶水柜1个，问可能反结账，反记账，反审核，作废期末损益结转凭证，作废折旧凭证，这样可以修改卡片吗？（另问固定卡片生成凭证可要作废，修改后重新生成凭证呢，还是不重新生成凭证，只修卡片的名称，但要重新计提折旧？

老师用友U8，2022.10月59号凭证固定资产模块生成的凭证，已经结账到11月，现发现卡片，名称未写数量。如茶水柜1个，问可能反结账，反记账，反审核，作废期末损益结转凭证，作废折旧凭证，这样可以修改卡片吗？（另问固定卡片生成凭证可要作废，修改后重新生成凭证呢，还是不重新生成凭证，只修卡片的名称，但要重新计提折旧？