老师，企业所得税汇算清缴这里资产总额怎么填呀

那这里是填写22年四个季度平均值合计除以4吗

我打开这个表格系统自己出来一个数据

对的是的，那你自己计算一下，看一下正不正确。

查看之前申报的所得税报表吗

银行可以的，你也可以自己计算一下的。

银行可以的，是什么意思啊

可以的，可以自己计算一下的。

怎么算啊，还是没有很明白

下面我给你的公式还不会吗？

找到之前的资产负债表，资产负债表里面左边的资产合计，这个就是。

是这样理解吗？所得税汇算清缴填的资产总额是4个季度算出来的平均值加起来以后再除以4是吗

对的，是的，是这么做的。

老师，填列表单那里是按照系统默认勾选的表格就可以了吗？还是要自己再选啊

老师，你看这样的

它是小型物理企业最基本的吧，如果是的话，你就可以这么做的，如果是需要增加的话，你自己再增加。

好的，a100000表格根据什么来填写

老师，这个什么意思呀

利润总额以上的是根据你第四季度的利润表本年累计的来填写。

职工薪酬明细表没有填写，你去填写去啊，这个不管需不需要调整都得填写。

好的，那这些怎么填写呢？利息支出是指什么？银行的存款利息收入跟财务费用算吗

啊，你需要有调整的项目吗？调增调减的。

这个账载金额跟税收金额怎么填写，是什么意思呀

财务费用应该不需要调增调减吧，就是银行手续费跟银行利息收入