老师小规模季报 1～3月没有业务，账也没有做，企业所得税申报本年累计填0，还是填1月份申报的去年第四季度的数据？

那就是填去1月份申报的数据是吧？

对，没错儿，填写的就是这个。

好的，谢谢老师

别客气，帮忙给个五星好评

好的，一会评价，老师就是填上次同样的数对吧，

对，你本年没有金额，就是填去年的

好的，谢谢老师

不客气，帮忙给个五星好评。

老师申报提交了要缴税？

你这个不是零吗？不用交税呀。

填的是去年第四季度月份填的数，出来要缴税

能修改吗？

那应该是可以作废重新申报。

我以为你填写的是资产总额这些。

那数据到底怎么填？

先这样做废了老师？

上面的资产可以按照去年的填写。

然后下面的成本费用就填写0就可以。

对吧，老师

对，没错了，就是这么做。

谢谢老师，可以了