你好,第一个未认证不需要你在电子税务局里面税务数字账户可以看到
我想问下,我是购买方11月发票已认证,12月退回销售方,销售方先申请的红字信息表后开负数发票,我方申请的红字信息表撤销,现在报税时我在表2的20栏填进项税额转出,申报时显示与红字信息表显示不符,那我在报税时,应该在哪里填写呢,红字发票不用认证吧
我是销售方,这个月开了冲红上个月客户已认证的发票,冲红的税金在申报表进项税额转出里显示,这个要怎么做分录
老师,我们是采购方,请问销售方自己填写的红字发票信息表然后给我们开红字发票。这种采购退货红冲的税额会显示到我们公司当月增值税申报表附表二的进项税额转出栏吗?
学堂老师,您好,咨询一下,就是11月发票已出口退税认证,因出口退税过不去让对方又重新开票,冲红以后并重开,那这月申报增值税的时候附表二里待抵扣进项税额需要填写,那冲红的进项税如何填写呢?冲红的进项税跟重开的进项税差1分钱,请教老师了,谢谢!
老师好:购买方1月份申请(已经认证抵扣的)红字发票信息。2月申报时已做进项转出。2月撤销红字发票信息,3月申报时填增值税附表怎么填?在附表二中“红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数吗?
公司2020-2024计提厂租100万元,没有支付,也没有开票,这种有涉税风险吗?
企业汇算,纳税调整明细表,不涉及的调整的数据还需填写吗
你好,我要取消中级课程休学,怎么弄
花了10000元对方开了12000元专票怎么入账呢
老师,请问小规模纳税人是不是可以对外开专票,但是不能收专票,因为不能认证抵扣。
原材料:18585.13吨 款462478元 销售:16541.37吨 款629500元 车间费用:247797元 当月工资:76272元 电费:40000元 管理费用:9984元老师,这是内账,4月份,请问4月份利润怎么算?谢谢 其他业务收入:100元 销售费用和财务费用为零0️⃣
老师,我们这半年做抖音充值了很多广告费,我年报的时候是不是要剔除来,扣除15%
老师,请问员工用自己的身份办的手机号,用于公司经营活动,发票抬头是个人,可以所得税扣除吗?
老师,制造行业用 木材加工成新型板材属于即征即退的范围吗?
你好老师我问一下我们公司是24年的10月份成立的一直都是0申报没有业务发生,25年才有业务需要做汇算清缴吗
什么情况的红字发票冲红才需要进项税额穿出转出?