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开普通发票，票据上是免税和百分之一的税率，报税免税是百分之三，差额不一祥，怎么做账
2023-04-15 15:18
2023-04-15 15:21
你们本身就有免税的业务还是？
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老师 小规模普票不是免税的吗 我们前台开票时开了几张百分之三的税 这申报和做账的时候怎么做呢
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老师你好 现在增值税普通发票开票都是百分之三的税点了 没有免税这一项了是吧
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老师，开了普票7万按百分之一开的，属于免税，他这个免税额报表上是显示按百分之三的数，这样含税金额加起来就和发票不一样了多了那百分之二的税，这样不用管直接报还是把数改成百分之一的数啊
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老师，我在2023年1月31日开了百分之三的普通发票，在4月份季度报的时候税务让调成百分之一交税了，那1月份的百分之三已经做账了，等于说百分之二的税给免掉了，我该怎么做账？摘要怎么写？谢谢老师指点！
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开普通发票，票据上是免税和百分之一的税率，报税免税是百分之三，差额不一祥，怎么做账
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小规模，季度开了几万的发票，有免税的有百分之一的这些都是政策优惠，常规销售不是零税率不是免税项目，现在报税按照百分之三，金额对不上
其中，小微企业免税销售额，安装百分之三得出来的
实际开票按照0或者百分之一开出来的
1087.43和173.24对不上
你们本身就有免税业务还是开错税率呢？
这个是政策的，小规模减按照百分之一开票，系统自带的，还有一段时间 免缴税，也是开票系统自带的
一般是按（免税发票金额%2B3%普票含税金额）/1.01%2B开0.01普票的销售收入金额填入第10行。各地税局处理不一，请咨询当地税局
10行和开票金额是一致的，20行和开票税额不一致，我怎么做账呢
要先问清楚你们税局怎么申报，才知道怎么做账的哈。 按一般思路 主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免