您好老师，这是汇算清缴前发现22年6月把不是本公司的车辆保险费计入成本，并进项抵扣了，现在电子税务局如何补救操作，账务如何调整
借预付账款 贷以前年度损益调整19901 应交税费应交增值税进项转出1194.06 借预付账款贷应交税费车船税 借应交税费车船税 贷以前年度损益调整565.6 这个月进项转出 汇算清缴调增
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您好老师，汇算清缴时发现不是公司的车辆，保险费开的公司的名头，入成本，还抵扣进项了，电子税务局如何调整，账务如何调整
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您好老师，这是汇算清缴前发现22年6月把不是本公司的车辆保险费计入成本，并进项抵扣了，现在电子税务局如何补救操作，账务如何调整
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老师您好，我今年收到一张车辆转让协议，就是把我们公司的车拿去抵债了，这张协议上的时间是2022年7月9日，但是我这之前的折旧都计提了，我现在做汇算清缴，能不能反结账进去把账务调整下，我们的报表每个月申报的都没有报，因为税务局没有核定上的，这样行不行
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老师，我本月刚接手工作。我发现有个公司2021年有笔税控维护费280元，以前会计入账进项税了，但是我登录电子税务局查看申报记录后发现 并没有在增值税申报表内填报。请问我要如何处理？
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老师你好，请问我24年1-5月收到进项发票金额10万，用到23年汇算清缴里面做成本了，因为23年收入多，前几天刚补交了一点企业所得税税款，到时做账时我真实在24年成本里面。我现在需要做啥调整吗？现在已经是25年了，我公司税务系统里面还有成本发票40万呢？请问我如何做税务风险最小呢？
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老师 ，我想问一般纳税人开普票，一般开的是9个点，有时偶尔他说免税，我不明白
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公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理？
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入职了一家初创公司做主办会计，主营零售连锁门店，销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产，哪些可以低值易耗，或者其他分类？我目前看过去店内只有一些：茶柜，散装茶桶，展柜，凳，茶具，收银台，茶叶礼盒包装，茶叶
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老师你好，我公司是一般纳税人，项目采购大部分供应商如果都是经营部（也就是小规模）的情况下，只能开普票给我们，如果项目采购我公司全部开普票（小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点），税务会有问题吗？该怎么处理发票问题呢
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老师，公司是做线下课程培训，跟线上售卖课程，属于教培行业吗？教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗？
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老师，公司业务是做售卖线上课程，学员购买完线上课有一年的期限，采取应收款的方式，也不开发票，想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗，是按收取款项金额全额缴纳吗？企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗，比如12000一年，每个月确认1000收入这样吗？
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老师，我想问下，存货的计价方法，就是那个月末一次加权平均法，移动加权平均法，说的，是什么意思？是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗？跟工业企业的那个，原材料有啥关系吗？
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老师，我想问下，存货的计价方法，就是那个月末一次加权平均法，移动加权平均法，说的，是什么意思？是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗？跟工业企业的那个，原材料有啥关系吗？
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老师，请问新参保企业，在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数？
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外贸企业工商年报里的的现金净流量，填的是12月的净流量吗？
粤公网安备 44030002003870号
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您好老师，预付账款多少
第一个21660.66 第二个565.6 这个钱需要收回来 让车主还钱
没看明白老师，您能具体做一下分录吗老师，谢谢您
借预付账款20466.6 贷以前年度损益调整19901 应交税费应交增值税进项转出1194.06 借预付账款贷应交税费车船税565.6 借应交税费车船税565.6 贷以前年度损益调整565.6 第一个预付账款打错了
您好老师，那税金及附加那个借方不需要调整吗？
你好，跨年了用以前年度损益调整来做了
您好老师，我在5月初申报增值税时做进项转出，然后5月31日前汇算清缴调整可以吗，调整金额就是19901+565.6=20466.6，填入调整表其他栏吗？
可以的，可以这么做的。