老师，金蝶已经多计提前面两个月的固定资产折旧，可以反结账回到实际减少的月份 把多计提的凭证删掉，重新录入正确的吗？

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• 老师好，我是24年11月底接手餐饮店做账，当时交接的时候，对方财务只肯给11月份底财务报表和一张科目余额表给我，后期我申报第四期财务报表的时候，就直接在她给的科目余额表基础上加上12月经营情况申报数据，忘记核对申报第三季度财务报表，现在税务局显示数据不符，我自查发现收入相差二十多万的出入，目前我应该按怎样修改调整

• 缴纳社保这块怎么做的分录， 缴纳时借应付职工薪酬社保 借其他应付款社保 贷银行存款 计提工资时借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 贷应付职工薪酬社保 发放时借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷个税 贷其他应付款社保 总感觉那里不对，和我在电子个税申报的数据不一样 我这样做是不是不对

• 老师您好，公司刚开业，和老板借了5万用于日常开支，计入其他应付款对着吧？

• 老师好！ 我想请问一下，我们公司找个人贷款，这个 贷款的利息需要交哪些税，如果要缴纳需要代扣代缴嘛

• 老师，减值计提规则和办法依据是啥意思，都有啥呀

• 你好，请问员工去出差，住宿费专票可以用于增值税抵扣吗？

• 生产的产品根据订单生产，没有入库，直接销售出去。月底怎样做结转成本？

• 老师你好，个体户在申报经营所得税的时候，普票，未达起征点，不交增值税的金额比如100元，在收入总额一栏要加上吗

• 老师中秋节公司给客户送月饼的会计分录怎么做哟？还有发给员工的部分

• 老师好！我资产负债表一季度资产总额年初余额1126.00万元，期未余额100.36万元，第二季年初余额1126万，期未余额10104.22，第三季度年初余额1126. 万，期未995.56，企业所得税一、二、三季度季初季未数怎么填对的？麻烦老师详细说一下，谢谢！