老师，我们查补的往年企业所得税要汇入当年的汇算去申报缴纳税费吗？还是以查补金额按5%计税就行呢？
你好，你更正之前的汇算清缴吗？
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Q
您好，老师！申报当年工商年报，其中纳税总额包含次年补缴当年的税款吗？比如申报2019年工商年报，包含2020年补缴2019年企业所得税税款吗？这补缴是申报汇算清缴时缴纳的
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Q
企业所得税上年汇算清缴已退款，为啥今年的企业所得税还可以一直弥补上年亏损？报表上按利润总额计提企业所得税，但所得税申报表弥补亏损后就不需要缴纳所有，这种情况账上还需要计提企业所得税么？弥补亏损的企业所得税需要进行账务处理吗？
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Q
老师 我想查下2020年企业所得税汇算清缴的申报，在电子税务局里面查不到呢，季度预缴的和各项税种申报表都能查到，唯独就是没有查询到以前申报的汇算清缴的，我要到哪里查询呢
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老师，企业所得税汇算清缴的申报表里面，有个第八大项里面的减去本年累计已缴纳的企业所得税，这个项，我全年没有缴纳企业所得税，就缴纳一次是因为做上一年的汇算的时候补交的企业所得税，这样的话，这个里面我要把这个金额填写进去吗？
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Q
老师，您好！我们公司现在还没有做所得税汇算清缴，21年度还有未弥补的亏损，本季度预缴所得税的时候可以减去21年度未弥补的亏损吗？还有就是还有多少未弥补的亏损可以补的这个金额怎么去查呢？
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如果不更正的话，直接做到今年按照今年的5%。
目前是自查，税务让出自查报告，就是不清楚这个税率应该是按多少，也没有具体说是更正还是补
那就是按照自查。当年的。
谢谢老师！
一般纳税人被认定有部分不符合劳务派遣差额的部分，查补增值税是按照6%对吗？
你好，还是按照5%就可以，你选择的差额计税，36个月是不允许变化的。
那个老师说我们部分业务不符合差额计税的条件，那这部分业务是按照5%开票金额全额-对应的已交税金补缴增值税哇？
用直接用你的价税合计除以1.05乘以5%，按照这个来缴纳就是了。