老师，我刚刚问过资产减值损失那个问题的，我刚刚报完汇算清缴，出初稿的工作人员跟我说，那个提示不知道税务局那边会不会让我调增，我汗颜了，客户的货款情况是欠了50万，那些程序走完，破产公告也发给我们了，最后就只分回2万，那剩下48万是没得收回了的，那48我就直接做了借资产减值损失贷坏账准备，借坏账准备贷应收账款客户，我填报汇算清缴表格的时候就出现资产减值损失的税收金额有48，纳税调整金额无数据，最终纳税调整项目明细表里33行无数据，34行是灰色的无法填写数据，刚刚老师你也说忽略电子税务局这个提示，申报即可，我刚刚收到编辑初稿人的信息，又担心了，所以特地又来打扰问下老师ಥ_ಥ

另外，你是怎么填报的，有截图么，我每年填也没异常的。

截图已发

申报没有成功，没事的重新申报，哪个教你提交的，晕哦。

A105000纳税调整项目明细表——把这张表翻出来

翻出来了

第33  栏   （二）资产减值准备金  账载金额 填上477975.9   税收金额为0，调增金额自动显示477975.9然后保存提交

调增？都收不回这笔钱了，还要交税呀？

我真没理解这个，法院判决书那些资料我也有，最重要的是我刚刚申报完了，哎

法院判决书那些资料我也有——什么的情况了，这又是？你问的不是借资产减值损失贷坏账准备的事么？

就是客户破产了，法院判决书做附件，做了坏账准备，会计分录前2调信息我有说明，现在我根据初稿填报汇算清缴，电子税务局出现谢谢提示，不知是否后续会不会要求调增