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老师您好，21年第三季度的附加税忘记计提，已经做了汇算清缴，22年零申报，做22年汇算清缴时可以补计提21年的附加税吗
2023-04-18 17:32
2023-04-18 17:34
金额小可以计入22年的
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老师，2021年的汇算清缴我在21年12月份做账时候已经计提了汇算清缴需要补交的企业所得税，借：税金及附加2000贷:应交税费2000。那22年做汇算清缴时候直接再做一步分录：借：应交税费2000袋:银行存款2000，对吗
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老师您好，如果做完21年汇算清缴之后，之后22年8月份又有发现21年的账需要补充的，在22年8月做了笔以前年度损益的金额，那是需要更正21年汇算清缴还是说可以到时做在22年汇算清缴
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老师您好，21年第三季度的附加税忘记计提，已经做了汇算清缴，22年零申报，做22年汇算清缴时可以补计提21年的附加税吗
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老师，22年度的企业所得税汇算清缴交了税费，然后22年度没有计提年度的汇算清缴，我要补计提吗？怎么做分录呢？
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老师您好，请问21年22年都没有做个税汇算清缴，有问题吗？需要补申报吗？没有提示要申报
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计入税金及附加吗？
是的，就是计入税金及附加
嗯好的，22年未开票，这样做汇算清缴没有风险吧！
做纳税调增就是了哈
还要调出去呀
要么干脆就是计入利润分配-未分配利润
还是调增吧
直接计入利润分配-未分配利润，不用调整了
这样总觉得不合理
不能在22年扣除的，直接调整利润分配-未分配利润
好的，谢谢老师！
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！