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Q

老师您好，21年第三季度的附加税忘记计提，已经做了汇算清缴，22年零申报，做22年汇算清缴时可以补计提21年的附加税吗

2023-04-18 17:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-18 17:34

金额小可以计入22年的

快账用户7950 追问 2023-04-18 17:41

计入税金及附加吗？

齐红老师解答 2023-04-18 17:42

是的，就是计入税金及附加

快账用户7950 追问 2023-04-18 17:43

嗯好的，22年未开票，这样做汇算清缴没有风险吧！

齐红老师解答 2023-04-18 17:44

做纳税调增就是了哈

快账用户7950 追问 2023-04-18 17:45

还要调出去呀

齐红老师解答 2023-04-18 17:46

要么干脆就是计入利润分配-未分配利润

快账用户7950 追问 2023-04-18 17:47

还是调增吧

齐红老师解答 2023-04-18 17:49

直接计入利润分配-未分配利润，不用调整了

快账用户7950 追问 2023-04-18 17:49

这样总觉得不合理

齐红老师解答 2023-04-18 17:51

不能在22年扣除的，直接调整利润分配-未分配利润

快账用户7950 追问 2023-04-18 18:32

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2023-04-18 19:31

不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！

金额小可以计入22年的

2023-04-18

同学，你好不需要了

2024-06-09

你好，可以做到22年的汇算清缴。

2023-02-05

你好，所得税计提是通过所得税费用科目

2024-06-09

如果说你用的是小企业会计准则，不用，如果说是企业会计准则就需要。

2021-04-18

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