老师年终汇算清缴要退税，我不想退税，那调整？，会计分录咋做，调整的会计分录必须做的2023年一季度申报吗？

在年报的那一栏调整，麻烦您指导一下好吗？

汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏。

这里面填写账载金额，这个金额就是你弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额，再加上需要退税的金/2.5^

340.9元，要调整多少钱？

现在没有弥补亏损吗？如果没有的话，340.9/2.5%，按照这个来。

老师本期要是有亏损500咋处理

500加340.9/2.5%调增的金额按照这个。

这不是2022年的汇算清缴，跟2023的一季度亏损还要加上，这不是要更正2023年一季度的申报表吗？

你好，不用的，你做到今年就可以。

2023年一季度的申报已经报过了，我现在要调整2022年的汇算清缴，不退税就行了

你好，你说的这个500的亏损是第一季度的嘛，今年第一季度的弥补不了去年

340.99/2.5%就是13639.6对吗？老师

对的，是的，是这么做的。

是填A105000表中30栏十七其他中对吗？

对的，是的，是这么做的。

税税收金额也填这个数字吗？