Q
老师，以前年度的成本票(专票)重复入账，金额较大，已做汇算清缴请问要怎么处理呢？
2023-04-20 09:51
2023-04-20 09:52
你好，当时的分录怎么做的？需要修改汇算清缴的纳税调增。
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嗯，去年的所得税税款已经交了，就是今年做一笔反分录红冲后还要再今年汇算时调增是吗
对的，是的，需要这么多的。
老师，请问一下红冲了不就是对冲掉了那次多入的成本了吗？请问为什么在汇算时还要再调增呢？
你好，你在今年红冲用以前年度损益调整来做的，你1000年都损益调整影响了利润表吧，如果不影响的话，你在哪一里减去了？
你是在账上减去了，你申报的时候又没减去。交税的时候抵扣了两次。
好的理解了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。