收到客户的款，未开票，请问挂哪个科目合适

借银行 贷应收？

请问具体怎么做，为啥要暂估，后期也不会补票

收款，借银行存款，贷应收账款，确认收入，借应收账款暂估，贷主营业务收入，应交税费应交增值税，不会开发票，借应收账款，借应收账款暂估（红字）

不会开发票，借应收账款，借应收账款暂估（红字） 我没用过暂估 是不是这样，比如借应收1千 借应收 -1千 。

您好，是的。您的理解非常正确

那这摘要怎么备注 岂不是无票收入都可以这样处理

您好，写确认开票收入

我都没票，这样备注岂不是得提供发票， 有没合理的备注，避开风险

您好，没票做未开票收入，可以摘要注明

老师，你都跑偏了我的提问，收到客户的款，未开票。后期也不会补票。请问全程下来怎么做账，备注怎么写。你就帮我举个例子，完整的写下来。我目前是借银行 贷应收 。 长期应收负数太多。不知道怎么处理

收到客户的款，借银行存款，贷应收账款， 满足收入确认条件，借应收账款暂估，贷主营业务收入，应交税费应交增值税 确认不开票，借应收账款，借应收账款暂估（红字）

确认不开票，借应收账款，借应收账款暂估（红字）。 就是这个我不知道摘要写啥 然后应收账款这个我也要写暂估 这两个字吗

摘要就是写确认不开票

是的，应收账款分暂估和不暂估

这样做的目的是要把应收的贷方 移到借方是不

是冲销应收账款暂估

那第一次入账的时候 我就得借银行 贷应收-暂估吗 要不 怎么去冲销应收暂估 不好意思 我是小白