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您好老师,请问这个分录的递延所得税负债,对应的是不是所得税费用,求解谢谢老师

您好老师,请问这个分录的递延所得税负债,对应的是不是所得税费用,求解谢谢老师
2023-04-21 07:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-21 08:09

投资性房地产,“成本模式→公允模式”→递延所得税入留存收益

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投资性房地产,“成本模式→公允模式”→递延所得税入留存收益
2023-04-21
你好,递延所得税费用,递延所得税资产,负债对应的,就是未来要缴纳,或者可以抵扣的
2022-07-17
同学你好! 转换日分录: 借:投资性房地产-成本 12000 累计折旧 800 贷:固定资产 10000 其他综合收益 2800 计税基础=10000-800=9200万元 账面价值=12000万元 形成应纳税暂时性差异 借:其他综合收益 700 贷:递延所得税负债 700
2021-11-21
题中主要表述的是固定资产未入账,因为不存在暂时性差异所以不通过递延所得税
2022-07-27
您好,因为随着使用年限减少,账面价值与计税基础之间的差额越来越小,所以冲减初始确认的递延所得税负债。
2020-08-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

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